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施甸县妇女联合会2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同上级组织保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会和谐，为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的教育培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7.负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.负责县委、县人民政府交办的其它工作。（二）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入实施妇女思想引领工程；深化新时代巾帼建功系列活动；深入实施“家家幸福安康工程”；深入实施妇女儿童维权关爱工程；深入推进“三访四察五送”工作；深化妇联组织改革和建设；深入推进全面从严治党。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,362,255.00元，其中：一般公共预算742,255.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入620,000.00元。

与上年对比财务总收入减少101,047.10元，下降6.91%，其中：一般公共预算收入减少320,103.00元，下降30.13%，主要原因是人员调出2人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴及各项保险费用减少，其他收入增加219,055.90元，增长54.64%，原因为2024年单位资金即往来款增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入742,255.00元，其中:本年收入742,255.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742,255.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少320,103.00元，下降30.13%，主要原因是人员调出2人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴及各项保险费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,362,255.00元。财政拨款安排支出742,255.00元，其中:基本支出742,255.00元，与上年对比减少320,103.00元，下降30.13%，主要原因人员调出2人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴及各项保险费用减少；项目支出0.00元，与上年一致。单位自有资金支出620,000.00元，与上年对比增加219,055.9元，增长54.64%，主要原因为2024年单位资金即往来款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行632,119.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76,306.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出32,023.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,807.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出659,971.00元，其中：30101基本工资191,100.00元、津贴补贴279,216.00元、30103奖金78,925.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费76,306.00元、30110职工基本医疗保险缴费31,043.00元、30112其他社会保障缴费2,401.00元，30307医疗补助980.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出82,284.00元。其中：30201办公费3,384.00元、30205水费634.00元、30206电费1,414.00元、30211差旅费12,420.00元、30216培训费5,000.00元、30217公务接待费1,900.00元、30228工会经费11,542.00元、30239其他交通费用45,990.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,900.00元，较上年减少100.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县妇女联合会2024年公务接待费预算为1,900.00元，较上年减少100.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

公务接待费减少原因：本年度上级各项考察、调研工作减少，故导致本年度公务接待预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县妇女联合会2024年机关运行经费安排82,284.00元，其中：与上年对比减少34,055.00元，下降29.27%，主要原因是人员调出2人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县妇女联合会资产总额29,642.06元，其中，流动资产1,616.15元，固定资产28,025.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,669.49元，其中固定资产增加10,622.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县妇女联合会2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100171300111