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施甸县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。

2.依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

4.积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。

6.参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作股。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治引领，进一步筑牢思想根基；

2.发挥侨胞独特优势，服务党和国家大局；

3.扎实开展为侨服务，暖侨惠侨凝聚人心；

4.不断加强自身建设，持续深化侨联改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入765,806.50元，其中：一般公共预算759,548.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,258.50元。

与上年对比减少69,808.50元，下降8.35%，主要原因单位职工调出1人，退休1人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入759,548.00元，其中:本年收入759,548.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759,548.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少76,067.00元,下降9.10%，主要原因单位职工调出1人，退休1人,基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出765,806.50元。财政拨款安排支出759,548.00元，其中：基本支出684,548.00元，与上年对比减少151,067.00元，下降18.08%，主要原因：职工调出1人，退休1人。项目支出75,000.00元，与上年相比增加75,000.00元,增长100%，主要原因是支2024年春节慰问归侨侨眷和困难归侨侨眷生活救助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务658,413.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70,586.00元，主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出；

3.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗28,992.00元，主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险。

4.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,557.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）607,454.00元，其中：30101基本工资195,012.00元，30102津贴补贴240,456.00元，30103奖金70,851.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70,586.00元，30110职工基本医疗保险缴费28,992.00元，30112其他社会保障缴费1,557.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出（基本支出）77,094.00元。其中：30201办公费3,519.00元，30211差旅费4,076.00元，30217公务接待费1,000.00元，30226劳务费14,400.00元,30228工会经费10,629.00元，30239其他交通费用43,470.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的生活补助(项目支出)75,000.00元,其中:30305生活补助75,000.00元,主要用于2024年春节慰问归侨侨眷和困难归侨侨眷生活救助经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少611.00元，下降37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县归国华侨联合会2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少611.00元，下降37.93%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

增减变化原因：减少上级调研接待和业务指导督查考核工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2024年机关运行经费安排77,094.00元，与上年对比减少17,310.00元，下降18.34%，主要原因：职工调出1人，退休1人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县归国华侨联合会部门资产总额33,778.19元，其中，流动资产20,435.73元，固定资产13,342.46元，对外投资及有价证券为0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,004.90元，其中固定资产增加3,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县归国华侨合会2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100171600111