监督索引号53052100576200000

施甸县残疾人联合会2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股三个办事机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

施甸县残疾人联合会开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,831,907.95元，其中：一般公共预算1,268,805.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入563,102.95元。

与上年相比部门财务总收入减少5,987,165.79元，下降76.57%，其中:一般公共预算收入减少6,299,165.80元，下降83.23%，主要原因是与上年相比一般公共预算收入中基本收入减少461,150.00元，项目收入减少5,838,015.80元；其他收入增加312,000.01元，增加124.25%；增加原因为2024年单位资金即往来款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,268,805.00元，其中:本年收入1,268,805.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,268,805.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入1,268,805.00，减少6,299,165.80元，下降83.23%,主要原因是与上年相比基本收入减少461,150.00元，项目收入减少5,838,015.80元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,831,907.95元。财政拨款安排支出1,268,805.00元，其中：基本支出1,268,805.00元，与上年对比减少461,150.00元，主要原因收于单位机构改革，我部门职工分流出去3人；项目支出0.00元，与上年对比减少5,838,015.80元，主要原因为本年我部门无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130,375.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费；

2.2081101残疾人事业-行政运行支出1,081,628.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出53,810.00元，主要用于行政人员医疗保险；

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,992.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）1,123,395.00元，其中：30101基本工资345,852.00元，30102津贴补贴458,196.00元，30103奖金131,421.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费130,375.00元，30110职工基本医疗保险缴费53,418.00元，30112其他社会保障缴费4,133.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出（基本支出）145,018.00元。其中：30201办公费6,732.00元，30205水费1,515.00元，30206电费2,263.00元，30207邮电费8,016.00元，30211差旅费19,872.00元，30217公务接待费2,000.00元，30228工会经费19,524.00元，30231公务用车运行维护费12,016.00元，30239其他交通费用73,080.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的生活补助（基本支出）392.00元，其中：30307医疗费补助392.00元，主要用于支付退休人员单位承担大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13,500.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算11,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,016.00元，较上年减少51,920.00元，下降78.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县残疾人联合会2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少51,320.00元，下降96.25%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

公务接待费与上年相比减少51,520.00元的原因是上级部门对残疾人康复、残疾人就业指导及调研工作减少，导致公务接待费大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县残联2024年机关运行经费安排145,018.00元，其中：30201办公费6,732.00元，30205水费1,515.00元，30206电费2,263.00元，30207邮电费8,016.00元，30211差旅费19,872.00元，30217公务接待费2,000.00元，30228工会经费19,524.00元，30231公务用车运行维护费12,016.00元，30239其他交通费用73,080.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。与上年相比减少49,077.00元，主要原因为单位机构改革，人员分流出去3人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县残疾人联合会资产总额16,138,342.54元，其中，流动资产267,267.35元，固定资产6,433,476.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,310,000.00元，无形资产127,599.1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少187,693.76元，其中固定资产固定资产原值与上年一致。处置房屋建筑物-平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县残疾人联合会2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100576200111