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施甸县地震局2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县地震局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2.依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4.依法从事地震监测工作。5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6.加强‘三网一员”建设。

（二）机构设置情况

施甸县地震局事业编制6名。其中：正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。施甸县地震局内设3个股所级机构，所属单位0个。

1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

（三）重点工作概述

1.抓实组织保障，高位推动防震减灾工作。

2.加强台站运维管理，紧盯地震监测站点安全。坚持定期对辖区内6个站点开展巡查，做好日常巡查登记、维护，及用电、用水安全检查，确保设备正常运转、数据上报准确。在“安全生产月”、汛期等重要节点对辖区内5个地震监测台站及1个地震综合观测站进行安全生产排查，及时排除存在隐患，保障地震监测数据链接畅通。

3.前兆观测规范有力，确保监测数据高效准确。严格按照行业规范，精准把控观测环境保护、仪器检查标定和校对，常态化开展地震前兆人工模拟观测，规范实施地震监测及入库上报等工作。

4.认真落实地震安全值班值守及地震趋势会商制度。严格执行24小时值班制度，及时收集宏观、微观监测数据，为震情速报、震情分析提供可靠保证。

5.强化地震安全知识宣传。持续开展地震领域普法强基和防震减灾知识“七进”活动。以“4·15 ”全民国家安全教育日宣传活动、“5·12”防震减灾日、全国科普宣传周等重要节点为契机，通过进校园、进社区、进医院、进机关等开展教育活动，全民防震减灾意识和公众应对突发事件的应急处置能力得到进一步提升。

6.大力实施地震灾害风险调查和重点隐患排查工程。认真贯彻落实2024年省、市防震减灾工作联席会议、地震灾害防范应对工作专题会议、全市地震局长会议精神，配合市地震局完成地震灾害重点隐患调查数据整理与入库，按照抗震设防信息采集长效机制，完成2024年度改扩建及加固工程项目信息录入工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,74890.00元，其中：一般公共预算8,54890.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入18,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。与上年对比预算收入减少12,603.00元，比上年减少1.45%，主要原因分析：因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算减少。一般公共预算比上年减少32,603.00元，比上年减少3.67%，其中工资福利支出比上年减少32,512.00元，比上年减少3.92%，商品和服务支出比上年减少847.00元，比上年减少1.60%，对个人和家庭补助比上年增加756.00元，比上年增长10.37%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,54890.00元，其中:本年收入8,54890.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,54890.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。一般公共预算比上年减少32,603.00元，比上年减少3.67%，其中工资福利支出比上年减少32,512.00元，比上年减少3.92%，商品和服务支出比上年减少847.00元，比上年减少1.60%，对个人和家庭补助比上年增加756.00元，比上年增长10.37%。因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,74890.00元。财政拨款安排支出8,54890.00元，其中：基本支出8,54890.00元，与上年对比预算收入减少12,603.00元，比上年减少1.45%，，主要原因分析：因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算减少。一一般公共预算比上年减少32,603.00元，比上年减少3.67%，其中工资福利支出比上年减少32,512.00元，比上年减少3.92%，商品和服务支出比上年减少847.00元，比上年减少1.60%，对个人和家庭补助比上年增加756.00元，比上年增长10.37%。因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算减少。项目支出0.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出7,03366.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,00043.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤8,040.00元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出196.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出40,791.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2,454.00元。主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资2,62260.00元（其中：基本支出2,62260.00元）。

30102津贴补贴35,400.00元（其中：基本支出35,400.00元）。

30103奖金21,855.00元（其中：基本支出21,855.00元）。

30107绩效工资3,27612.00元（其中：基本支出3,27612.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,00043.00元（其中：基本支出1,00043.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费40,595.00元（其中：基本支出40,595.00元）。

30112其他社会保障缴费6,830.00元（其中：基本支出6,830.00元）。

30307医疗费补助392.00（其中：基本支出392.00元）

30201办公费1,817.00元（其中：基本支出1,817.00元）。

30205水费708.00元（其中：基本支出708.00元）。

30206电费1,578.00元（其中：基本支出1,578.00元）。

30211差旅费13,860.00元（其中：基本支出：13,860.00元）。

30207邮电费6,379.00元（其中：基本支出：6,379.00元）。

30216培训费3,000.00元（其中：基本支出：3,000.00元）。

30228工会费12,505.00元（其中：基本支出12,505.00元）。

30231公务用车运行维护费12,016.00元（其中：基本支出12,016.00元）。

30305生活补助8,040.00元（其中：基本支出8,040.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,216.00元，与上年减少15,000.00元，减少59.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地震局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地震局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少15,000.00元，减少100.00%。国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

减少原因：本年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地震局2024年公务用车购置及运行维护费预算为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县地震局无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县地震局资产总额2,90984.5元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,42050.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,934.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100341900111