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施甸县总工会2024年预算公开编制说明目录

第一部分 施甸县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（院、校）务公开工作。

4.协助县委组织部门、县直部委办局党委（党组）和各乡（镇）党委管理好工会领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关干部党风廉政建设，指导全县工会干部党风廉政建设。

5.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选推荐和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。

8.积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部。设总工会所属事业单位1个（施甸县工人文化宫）。

（三）重点工作概述

一是抓好产业工人队伍建设改革工作，建立一支产业型、业务型、技能型的产业工人大军，建立示范点2个，全面推进产业工人队伍建设改革；二是加强基层工会组织建设，增强工会凝聚力，把新业态、新产业、新商业“三新”领域网约车、快递员、送餐员等八大群体组织到工会中来；三是组织召开全县劳动、工会、企业三方协商会议，商讨解决劳动关系中的重大问题，完成上级要求个体建会率达到90%-95%的目标；四是抓好工会组织、宣传、维权、帮扶、服务、创民、创文、创卫、创建无烟党政机关、创建精神文明等工作；五是进一步增强做好意识形态工作，明确党组领导班子对意识形态工作主体责任，分析研判，履行从严治党主体责任的意识。加强工会自身建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,174,002.00元，其中：一般公共预算1,174,002.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少314,181.00元，下降21.11%，下降主要原因是2024年度人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,174,002.00元，其中:本年收入1,174,002.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,174,002.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少314,181.00元，下降21.11%，下降主要原因是2024年度人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,174,002.00元。财政拨款安排支出1,174,002.00元，其中：基本支出1,174,002.00元，与上年对比减少314,181.00元，下降21.11%，下降主要原因是2024年度人员减少2人；项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行992,609.00元，主要用于在职职工工资福利、失业保险缴费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125,186.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41,416.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,861.00元，主要用于机关事业单位工人文化宫人员基本医疗支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,930.00元，主要用于机关事业单位工伤保险、大病医疗保险及退休人员大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.基本支出1,174,002.00元。

（1）301工资福利支出1,058,025.00元，其中：30101基本工资328,128.00元、30102津贴补贴352,116.00元、30103奖金104,144.00元、30107绩效工资93,180.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费125,186.00元、30110职工基本医疗保险缴费51,121.00元、30112其他社会保障缴费4,150.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分及退休人员大病医疗保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出113,821.00元，其中：30201办公费11,140.00元、30205水费1,003.00元、30206电费2,238.00元、30207邮电费9,904.00元、30211差旅费4,752.00元、30216培训费5,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费18,084.00元、30239其他交通费用56,700.00元（公务交通补贴54,000.00元、租车费2,700.00元），主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助2,156.00元，其中：30307医疗费补助2,156.00元，主要用于退休人员的大病医保。

2.项目支出0.00元。

本部门2024年无项目支出预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是：我单位厉行节约，严格控制因公出国（境）费。

（二）公务接待费

施甸县总工会2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次约为10次，共计接待约60人次。

无变动原因是：我单位厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因是：我单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等机关运行经费113,821.00元，比2023年预算147,670.00元减少33,849.00元，同比下降22.92%，下降的主要原因是人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县总工会资产总额574.15元，其中，流动资产574.15元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加574.15元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县总工会2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100171100111