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施甸县人大常委会办公室2024年预算公开目录

第一部分 施甸县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县人大常委会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共施甸县委办公室关于〈印发施甸县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕33号）精神，施甸县人民代表大会常务委员会是施甸县人民代表大会的常设机关，参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，施甸县人大常委会履行下列工作职能职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、组织召开常委会会议。

2、听取和审议专项工作报告。2月听取和审议县人民政府关于法治政府建设工作情况的报告，听取和审议县人大监察和司法委员会关于2023年规范性文件备案审查工作情况的报告；6月听取和审议县人民政府关于全县行政事业性国有资产管理情况的专项报告，听取和审议县人民政府关于全县人居环境提升工作情况的报告，听取和审议县人民政府关于全县殡葬基础设施建设情况的报告；8月听取和审议县人民政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年主要工作部署情况的报告，听取和审议县人民政府关于2023年度县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，听取和审查县人民政府关于2023年县本级财政决算草案的报告，审查和批准2023年县本级财政决算草案，听取和审议县人民政府关于2023年政府债务管理情况的报告，听取和审议县人民政府关于2023年度施甸县环境状况和环境保护目标完成情况的报告，听取和审议县监察委员会关于医药行业不正之风专项整治情况的报告；10月听取和审议县人民政府关于2024年1—9月份地方财政预算执行情况的报告，听取和审议县人民政府关于2024年地方财政预算调整的报告，听取和审议县人民法院关于涉电信诈骗案件审理工作情况的专项报告，听取和审议县人民检察院关于看守所检察工作情况的专项报告；12月听取和审议县人民政府关于2023年县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告，审议县人民政府关于全县国有资产管理情况的综合报告（书面）。

3、调查、视察。4月开展全县2023年债券资金使用情况的调查，4月开展全县工业产业发展情况专题询问整改落实情况的调查；6月开展全县行政执法监督情况的调查；10月开展全县“周末经济”发展情况的视察。

4、执法检查。4月开展《中华人民共和国动物防疫法》实施情况检查。

5、工作评议。6月对县发展和改革局工作开展评议，对县自然资源局工作开展评议。

6、专题询问。10月开展全县教育高质量发展专题询问。

7、审查依法履职情况报告。12月听取县水务局、医疗保障局、文化和旅游局局长2024年度履职情况报告；审查县人民政府工作部门主要负责人、县监察委员会副主任、县人民法院副院长、县人民检察院副检察长2024年度依法履职情况报告。

8、认真做好人事选举任免工作。依法对新一届政府组成部门负责人进行重新任命，并开展政府部门“一把手”公开承诺，强化干部任后监督不断提高被任命人员宪法意识、法律意识、人大意识、公仆意识、勤政廉政意识。

9、认真做好代表工作。做好服务保障工作；加强代表培训；办好议案建议。

10、强化人大自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10，026，760.63元，其中：一般公共预算8，738，436.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36，000.00元。

2024年一般公共预算财政拨款10，026，760.63元，与上年一般公共预算财政拨款10，727，058.00元对比一般公共预算财政拨款减少700，297.37元，下降6.53%；其中:

2010101人大事务-行政运行7，518，101.00元，与上年对比减少446，094.00元，下降5.6%。

2010104人大事务-人大会议350，000.00元，与上年对比减少150，000.00元，下降30%。

2010106人大事务-人大监督40，000.00元，与上年对比减少10，000元，下降20%。

2010107人大事务-人大代表履职能力提升支出108，600.00元，与上年对比减少274，900.00元，下降71.63%。

2010199人大事务-其他人大事务支出286，600.00元，与上年对比减少852，819.00元，下降74.85%。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出879，158.00与上年对比减少73，037.00元，下降7.67%。

2080801抚恤-死亡抚恤支出22,704.00元与上年32，760.00元对比减少10，056.00元，下降30.70%

2101101卫生健康支出-行政单位医疗367，067.00元，与上年对比减少67，439.00元，下降15.52%。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出19，395.00元，与上年对比减少8，043.00元，下降29.31%。主要原因分析：一是在职人数比上年减少4人，人员工资减少，各种社会保障缴费比上年减少；二是依据中央经济工作会议要领以及省市县相关规定，党政机关应适应俭朴度日，“过紧日子”，降低非必要开销，提升资金运用效率，缩减五大机关经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9，703，125.00元，其中:本年收入9，703，125.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9，703，125.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少984，933.00元，下降10.15%，主要原因一是在职人数比上年减少4人，人员工资减少，各种社会保障缴费比上年减少；二是依据中央经济工作会议要领以及省市县相关规定，党政机关应适应俭朴度日，“过紧日子”，降低非必要开销，提升资金运用效率，缩减五大机关经费。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出安排情况。

2024年基本支出安排10，026，760.63元，其中：人员经费7，675，921.00元（工资福利支出经费7，575，665.00元，对个人和家庭补助经费100，256.00元）；公用经费2，027，204.00元。

（二）项目支出情况。

2024年项目支出安排0.00元，与上年持平。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010101人大事务-行政运行7，518，101.00元，主要用于行政单位人员工资、工伤生育保险、失业保险、办公费、工会经费、临时工工资、公用经费保运转类支出；

（2）2010104人大事务-人大会议350，000.00元，主要用于召开县人民代表大会、人大常委会等会议支出；

（3）2010106人大事务-人大监督40，000.00元，主要用于开展各项监督工作的支出；

（4）2010107人大事务-人大代表履职能力提升108，600.00元，主要用于代表培训等支出；

（5）2010108人大事务-代表工作111，500.00元，主要用于人大代表活动、各类视察工作等支出；

（6）2010199人大事务-其他人大事务支出286，600.00元，主要用于代表活动以外的其他事务支出；

（7）2，080，505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出879，158.00元，主要用于支付行政单位基本养老保险缴费支出；

（8）2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤22，704.00元，主要用于遗属人员生活补助；

（9）2101101卫生健康支出-行政单位医疗367，067.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

（10）2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出19，395.00元，主要用于大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额67，800.00元，其中：政府采购货物预算67，800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人大常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154，032.00元，较上年减少20，000.00元，下降11.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是不涉及此项工作任务。

（二）公务接待费

施甸县人大常委会办公室2024年公务接待费预算为40，000.00元，较上年减少40，000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为43次，共计接待460人次。

减少原因主要是加强党风廉政建设，提倡节俭、反对铺张浪费，提高资金使用效率，避免不必要的开支，对公务接待预算进行了控制，从而减少了接待活动的数量和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人大常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为114，032.00元，较上年增加20，000.00元，增长21.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费114，032.00元，较上年增加20，000.00元，增长21.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因主要是根据2024年监督工作计划，工作任务的增多导致公务用车的使用频率上升，增加了公务用车运行维护费；随着公务用车使用年限的增加，车辆的维修和保养成本也相应上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

8、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人大常委会办公室2024年安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、等机关运行经费2，027，204.00元，与上年对比减少214，010.00元，下降9.55%，主要原因是依据中央经济工作会议要领以及省市县相关规定，党政机关应适应俭朴度日，“过紧日子”，降低非必要开销，提升资金运用效率，缩减五大机关经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县人大常委会办公室资产总额5，089，576.30元，其中，流动资产296，363.57元，固定资产3，801，368.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产991，844.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少307，575.19元，其中固定资产减少171，922.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值153，250.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产报数。

监督索引号53052100172500111