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中共施甸县委办公室2024年预算公开编制说明目录

第一部分 中共施甸县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共施甸县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办字〔2019〕35号）精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、机要和保密局、档案局、保密技术服务中心、督查股、信息股、行政股、关心下一代工作委员会办公室。所属单位1个，分别是：

1.施甸县档案馆，财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制29人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7756977.86元，其中：一般公共预算7,584,657.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入170,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入620.86元，上年结转结余1700.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,180,756.86元，增长17.95%。其中一般公共预算增加1,010,036.00元，增长15.36%，主要原因是本年度施甸县档案馆调整为中共施甸县委办公室下属事业单位，一般公共预算增加940,526.00元，且各种保险缴费基数调增，导致各项保险缴费支出增加172,433.00元，机关运行经费压减5.00%，较上年减少93,920.00元；政府性基金与上年一致；国有资本经营收益与上年一致；财政专户管理资金收入与上年一致；事业收入与上年一致；事业单位经营收入与上年一致；上级补助收入增加170,000.00元，增长100.00%，为施甸县档案馆数字档案加工室建设项目资金；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少979.14元，下降61.20%，主要原因是税务局返回代征个税手续费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,584,657.00元，其中:本年收入7,584,657.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,584,657.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,010,036.00元，增长15.36%，为一般公共预算增加1,010,036.00元，主要原因是本年度施甸县档案馆调整为中共施甸县委办公室下属事业单位，一般公共预算增加940,526.00元，且各种保险缴费基数调增，导致各项保险缴费支出增加172,433.00元，机关运行经费压减5.00%，较上年减少93,920.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,586,977.86元。财政拨款安排支出7,584,657.00元，其中：基本支出7,357,457.00元，与上年对比增加782,836.00元，增长11.91%。分别为工资福利支出增加957,667.00元，主要原因是本年度施甸县档案馆调整为中共施甸县委办公室下属事业单位，增加档案馆人员经费支出，且各种保险缴费基数调增，导致各项保险缴费支出增加；商品和服务支出减少216,559.00元，主要原因是本年度机关运行经费压减5.00%，且未预算综合督查组工作经费；对个人和家庭补助支出增加11,728.00元，主要原因是遗属补助发放标准提高，退休人员大病医疗保险缴费从工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出；资本性支出（非基建）增加30,000.00元，主要原因为办公设备购置增加。项目支出227,200.00元，与上年对比增加227,200.00元，主要原因为本年度增加县委大院公厕建设项目预算160,000.00元，本年度施甸县档案馆调整为中共施甸县委办公室下属事业单位，增加档案馆保安服务采购经费67,200.00元。非财政拨款安排支出2,320.86元，与上年对比增加720.86元，增长45.05%，主要是税务局返回代征个税手续费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆788,557.00元，主要用于档案馆在职职工工资福利、失业保险缴费、办公费、差旅费、工会经费、保安服务采购经费等支出。

2.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,371,369.00元。主要用于县委办在职职工工资福利、失业保险缴费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、工会经费等支出。

3.2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,338,048.00元。主要是县委办五大机关业务经费支出安排，用于办公费、印刷费、会议费、电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、公务用车运行维护费、劳务费（含临时工工资、保安服务费）、其他交通费等支出。

4.2040905公共安全支出-国家保密-保密管理123,000.00元，主要用于机要保密局值班补贴及办公设备购置支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出636,997.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤47,472.00元，主要用于遗属补助支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗204,942.00元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59,306.00元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,966.00元。主要用于职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况。

1.基本支出7,357,457.00元。

（1）301工资福利支出5,399,311.00元。其中30101基本工资1,606,044.00元，30102津贴补贴1,849,752.00元，30103奖金529,237.00元，30107绩效工资491,844.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费636,997.00元，30110职工基本医疗保险缴费259,936.00元，30112其他社会保障缴费25,501.00元。

（2）302商品和服务支出1,766,362.00元。其中30201办公费352,164.00元，30202印刷费55,154.00元，30205水费6,250.00元，30206电费28,084.00元，30207邮电费41,000.00元，30211差旅费210,698.00元，30213维修（护）费82,000.00元，30215会议费100,000.00元，30216培训费19,458.00元，30217公务接待费20,000.00元，30226劳务费299,200.00元，30228工会经费92,416.00元，30231公务用车运行维护费136,048.00元，30239其他交通费用322,190.00元，30299其他商品和服务支出1,700.00元。

（3）303对个人和家庭的补助51,784.00元。其中30305生活补助47,472.00元，30307医疗费补助4,312.00元。

（4）310资本性支出140,000.00元。其中31002办公设备购置140,000.00元。

2.项目支出227,200.00元。

（1）302商品和服务支出67,200.00元。其中30226劳务费67,200.00元（档案馆保安服务采购经费）。

（2）310资本性支出160,000.00元。其中31001房屋建筑物购建160,000.00元（县委大院厕所建设项目）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额269,800.00元，其中：政府采购货物预算36,600.00元、政府采购服务预算233,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156,048.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。具体原因是厉行节约，压减支出，不安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次约为25次，约198人次。具体原因是厉行节约，压减支出，不超上年预算安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为136,048.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费136,048.00元，与上年一致。具体原因是厉行节约，压减支出，不超上年预算安排公务用车购置及运行维护费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中共施甸县委办公室纳入财政预算安排的项目2个。项目一：县委大院公厕建设项目资金。2024年预算160,000.00万元，预计建成公厕1座，主要为完善县委大院基础配套设施，保证单位有干净、卫生、优美的工作环境，为创建文明城市发挥重要作用。

项目二：施甸县档案馆购买保安服务资金。2024年预算67,200.00元，为保安2人，每人每年33,600.00元，主要是加强单位内部的安全保卫工作，提高治安防范与管理能力、维护单位内部正常秩序，预防和减少事故、案件。

我部门将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排1,906,362.00元，与上年对比减少186,559.00元，下降8.91%，占基本支出的25.90％，减少的主要原因是本年度机关运行经费压减5.00%，且未预算综合督查组工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共施甸县委办公室资产总额3,693,562.55元，其中流动资产57,218.96元，固定资产2,358,110.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,016,610.58元，无形资产261,622.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加530,659.36元，其中固定资产（原值）增加13,769.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中共施甸县委办公室2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100173000111