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施甸县委政研室2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县委政研室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县委政研室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县委政研室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，中共施甸县委政策研究室贯彻落实党中央和省市县委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导，主要职责是：

1.根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2024年我室机构数1个，内设2个股所级机构，分别是综合股、改革发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好文稿服务工作。围绕中心、服务大局，认真起草深化改革、乡村振兴战略等方面文稿，及时完成市委政研室、县委领导安排的其他文稿和文件起草。

2.紧扣中心勤调研，力争调研报告提质量。一是紧扣施甸实际，以重点问题靶向发力。根据《关于在全县大兴调查研究的实施方案》，紧扣县委明确的12方面88项重点内容及2024年县委、县政府重点工作任务，坚持以问题为导向，围绕群众急难愁盼问题、社会关注的热点难点问题统筹好全年调研工作，精准选定调研课题、科学设计方式方法、统筹安排、合力确定各课题调研日程、地点，制定有针对性、时效性和可操作性的方案；二是紧扣作风改进，深入一线重实践。紧密围绕“切口要小、挖掘要深、分析要透、效果要好”的调研要求，严格贯彻落实“四不两直”调研方式，一竿子插到底、沉到一线，使调查研究成为与人民群众保持血肉联系的关键纽带、干事创业的重要动力。三是紧扣成果转化，注重实效解决难题。坚持将调研成果转化为解决问题的实际行动，做到有具体问题、有情况分析、有解决问题的思路和举措，提出有思想性、建设性、前瞻性、创新性、针对性的对策建议，努力将调研成果转化为县委决策部署。

3.统筹协调促改革，力争深化改革见实效。一是统筹谋划2024年改革任务。全面承接落实中央、省委、市委改革工作部署，擦亮施甸“善洲故里，稻母之乡，地质宝库，高山硒谷”“四张名片”，聚焦县委提出的未来五年“建设更多企业、更高质量的工业园区；将种业资源、富硒资源、地质资源转变为经济资源；强力推进富含施甸记忆的特色经济；统筹制定改革落实措施，将改革内容清单化、任务具体化，规范台账运行，加强对账统计，跟踪落实，推动改革更好服务经济社会发展大局。二是健全完善改革工作制度。及时组织召开深改委会议、专项小组会议、现场会议分析研判改革任务，加强业务指导，督察考评，强化改革协作机制，督促各责任部门持续深入一线，推动改革落实落地。三是加强改革氛围营造。加强工作经验和取得成效的总结提炼，进一步总结、挖掘改革典型案例，努力提升《施甸改革快报》编印质量，加强改革亮点在县级刊物、网站、电视上的宣传报道，持续推进各项改革向纵深拓展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,373,157.40元，其中：一般公共预算1,269,671.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元其他收入103,486.40元。

与上年对比，2024年部门财务总收入1,373,157.40元，较上年增加16,064.00元，增长1.28%。其中：一般公共预算1,269,671.00元，较上年增加16,064.00元，增长1.28%；其他收入预算103,486.40元，与上年对比增加0元。

增加的主要原因：部分职工调增级别工资及档次工资、工勤人员调增技师工资及档次工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,269,671.00元，其中:本年收入1,269,671.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,269,671.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收1,269,671.00元，较上年增加16,064.00元，增长1.28%。主要原因是部分干部职工调增级别工资及档次工资、工勤人员调增技师工资及档次工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,373,157.40元。财政拨款安排支出1,269,671.00元，其中：基本支出1,269,671.00元，与上年对比较增加16,064.00元，增长1.28%；主要原因是部分干部职工调增级别工资及档次工资、工勤人员调增技师工资及档次工资。项目支出0元，与上年对比增加0元；其他支出103,486.40元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出1,064,186.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126,917.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080101社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出22,704.00元，主要是用于机关事业单位遗属补助费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,912.00元，主要是用于部门行政人员各种医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,952.00元，主要是用于大病医疗保险费和其他医疗保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年本级预算支出1,269,671.00元（其中：基本支出1,269,671.00元，项目支出0元）。

30101工资福利支出-基本工资333,444.00元（其中：基本支出333,444.00元）。

30102工资福利支出-津贴补贴449,592.00元（其中：基本支出449,592.00元）。

30103工资福利支出-奖金128,587.00元（其中：基本支出128,587.00元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费126,917.00元（其中：基本支出126,917.00元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费52,912.00元（其中：基本支出52,912.00元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6,294.00元（其中：基本支出6,294.00元）。

30201商品和服务支出-办公费27,034.00元（其中：基本支出27,034.00元）。

30205商品和服务支出-水费554.00元（其中：基本支出554.00元）。

30206商品和服务支出-电费3,017.00元（其中：基本支出3,017.00元）。

30211商品和服务支出-差旅费10,000.00元（其中：基本支出：10,000.00元）。

30228商品和服务支出-工会经费19,020.00元（其中：基本支出19,020.00元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用70,560.00元（其中：基本支出70,560.00元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助22,704.00元（其中：基本支出22,704.00元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12,016.00元（其中：基本支出12,016.00元）。

30216商品和服务支出-公务接待费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

30207商品和服务支出-邮电费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2024年施甸县委政研室无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县委政研室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,016.00元，较上年增加0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县委政研室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县委政研室2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0元，国内公务接待批次约2次，共计接待约18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县委政研室2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县委政研室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县委政研室2024年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费150,201.00元，与上年对比增加622.00元，增长0.41%，占基本支出的11.83%，主要原因是2024年工会经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县委政研室资产总额108,069.54元，其中，流动资产100,820.01元，固定资产7,249.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,215.99元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县委政研室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100173400111