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施甸县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第一部分     目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）部门预算2020年收支增减变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他

第二部分     公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑业、住宅与房地产业、住房制度改革、保障性住房建设和物业管理、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业、建筑市场管理、墙材革新与建筑节能的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查，进行行业管理。

2、草拟城镇住房、住房保障相关规定并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施。草拟住房改革政策并指导实施；监督县直单位住房资金的管理、使用和安全。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

    5、承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的政府规章并指导、监督实施；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的有关规定并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

6、承担建筑工程质量和安全监管的责任。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理等方面的制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关制度并指导、监督执行。

    7、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

8、制定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和应急管理；参与城市开发重大项目的建设；指导和监督城市建设管理及综合执法工作；指导对全县城建法律法规监察执法检查工作；负责城市规划管理档案及管线数据采集入库更新和管理工作；指导国有土地上房屋征收与补偿。

    9、承担规范村镇建设的责任。制定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设的安全及危旧房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇等特色小镇建设。

 10、负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；指导全县规划的实施管理；负责城市规划的审查报批；制定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和监督管理等工作。

11、对住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、建筑节能、城市建设、村镇建设、风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查，查处住房和城乡建设违法违规行为。

   12、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，施甸县住房和城乡建设局机关内设7个股所级机构(办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股（人民防空股）、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）,机关行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。

事业下设：施甸县市政服务中心，施甸县工程质量监督站，市政服务中心编制26名，其中：设主任1名，副主任3名；施甸县工程质量监督站编制9名，其中；设主任1名，副主任1名。

2020年部门预算实有在职职工57人，行政20人、事业37人，行政事业退休22人。

（三）重点工作概述

1、继续做好2019年老旧棚户区改造208户，改造楼栋19栋，改造小区2个。

2、全力配合中央搞好2020年脱贫攻坚工作任务，新型冠壮病毒性肺炎预防整治工作。

3、配合县委县政府搞好城市建设发展，城市基础设施建设等。

4、县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护。

5、厕所革命建设，提升人居环境，创造舒适优美家园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 18人，事业编制37人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（施甸县公车平台租用1辆，施甸县天源供水有限公司租用1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 17985340.98元，其中：一般公共预算财政拨款17985340.98元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加11666759.98元，增加184.64%，主要原因分析施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同编号：SDXZJJ20160328每年费用都在增加，另综合执法协管员75人工资保险去年在部门预算批复文件没有进行安排等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 17985340.98元，其中:本年收入17985340.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17985340.98元（本级财力17985340.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加11666759.98元，增加184.64%，主要原因分析施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同编号：SDXZJJ20160328每年费用都在增加，另综合执法协管员75人工资保险基数每年都在进行变动等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 17985340.98元。财政拨款（补助）安排的支出 17985340.98元，其中，基本支出5465147.00元，与上年支出6318581.00元减少853434.00元，同比减少13.51%，主要原因分析是机构改革和职能职责划转2020年人员比2019年减少7人；项目支出12520193.98元，与上年对比增加12520193.98元，同比增加100.00%，主要原因是2019年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目和综合执法协管员工资保险没放在部门预算安排，2020年放在年初部门预算一般公共预算财政拨款安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、212城乡社区支出17287664.98元，其中：2120101行政运行2242181.00元，2120104城管执法3248710.50元，2120199其他城乡社区管理事务支2525290.00元，2120399其他城乡社区公共设施支出9271484.48元。

2、208社会保障和就业支出697676.00元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出697676.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于：1、301工资福利支出5698677.50元（基本支出4969967.00元，项目支出728710.50元），其中：30101基本工资1949328.00元，30102津贴补贴2238948.00元，30103奖金63040.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费697676.00元，30112其他社会保障缴费749685.50元。

2、302商品和服务支出407532.00元，其中：30201办公费48983.00元，30205水费5000.00元，30206电费15000.00元，30207邮电费20000.00元，30211差旅费10000.00元，30215会议费600.00元，30216培训费4000.00元，30217公务接待费8044.00元，30226劳务费13500.00元，30228工会经费87209.00元，30231公务用车运行维护费15016.00元，30239其他交通费用180180.00元。

3、303对个人和家庭的补助支2607048.00元（基本支出87048.00元，项目支出2520000.00元），其中：30305生活补助2607048.00元，30309奖励金600.00元。

4、310资本性支出9271483.48元，其中31005基础设施建设9271483.48元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元，主要无项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无中央配套。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年施甸县住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款预算安排103700.00元，比上年预算增加100元，同比增加0.1%。主要原因分析如下：

1、因公出国（境）费

安排办公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增加0.00%。

2、公务接待费

安排2020年部门预算47800.00元，比2019年公务接待费部门预算47700.00元,增加100.00元，同比增加0.02%，原因是：2020年住建局部门更进一步严格执行中央八项规定，厉行节约，降低成本，不允许同城接待、接待要有公文、接洽函或通知、接待审批单、接待清单等必备附件等，否则不允许报销。同时2020年我单位部门预算批复的办公业务经费比较少，经费紧张，报请领导不得不接待的才接待，2020年部门预算公务接待费47800.00元必须用于保障性安居工程建设项目、厕所革命、扶贫攻坚，上级部门检查交流各种项目中等。

3、公务用车购置及运行

   安排2020年部门预算公务用车购置及运行费55900.00元，比2019年部门预算公务用车购置及运行费55900.00元，增加0.00元，同比增加0.00%，原因是：单位经费紧张，经费开支要压缩，公车使用按公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用；按中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。2020年预算的公务用车购置及运行55900.00元主要是用于燃油费、维修（护）费、年检费用等。

（二）部门预算2020年收支增减变化

1、收入：2020年部门预算收入总额为17985340.98元，比2019年部门预算收入总额6318581.00元，增11666759.98元，增加184.64%，增加的原因是( 1）施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同编号：SDXZJJ20160328每年都在增加，综合执法协管员75人工资保险每年基数都在进行变动。(2）清扫保洁垃圾收集处理运输项目和综合执法局工资保险2019年放在缺口资金安排，没放入部门预算批复文件安排。

2、支出：2020年部门预算支出总额为17985340.98元，比2019年部门预算支出总额6318581.00元，增11666759.98元，增加184.64%，增加的原因：2020年部门预算安排了施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目经费和综合执法局协管员工资保险，2019年没放入部门预算批复文件安排。

（三）部门预算2020年基本支出和项目支出增减变化

1、基本支出：2020年年初预算为5465147.00元，比上年度部门预算6318581.00元减少853434.00元，同比减少13.51%，减少原因是：2019年机构改革职能职责划转及招录事业人员增减变动7人，其中：建筑设计室划转市场化4人（杨元安 王会斌 张定强 杨晓洁），事业工人退休2人（吴会团 何伟），划转县自然资源局6人（李杰 王莲红 杨建坤 杨光明 段熠 张志娟），调入5人，其中：行政1人（段黎明）事业招考2人（赵金涛、李雅佳），退伍安置2人（段康永、杨金国）。

基本支出主要用于一般公共服务支出4767471.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出697676.00元，一般公共服务支出用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费，差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。’

2、项目支出：2020年年初预算为12520193.98元，比上年度年初部门预算安排0.00元增加12520193.98元，同比增加100%，增加原因是2019年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目和综合执法协管员工资保险放在项目缺口资金安排，2020年放在年初部门预算一般公共预算财政拨款安排。

主要用于：2020年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目9271483.48元；城镇综合执法协管员工资保险生活补助3248710.50元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费；纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费48983.00元，水费5000.00元，电费15000.00元，邮电费20000.00元，差旅费10000.00元，会议费600.00元，培训费4000.00元，公务接待费8044.00元，劳务费13500.00元，公务用车运行维护费15016.00元，工会经费87209.00元，其他交通费用180180.00元，机关运行经费比上年减少133500.00元，同比减少24.68%，减少的原因是：根据施甸县委办公室文件[2019]22号和中共施甸县委机构编制委员会办公室文件[2019]14号文件精神，结合职能职责划转施甸县住建局2020年实有在职人员57人，2019年部门预算实有在职人员72人，同比减少15人，核定的机关运行经费－商品和服务支出也相应减少等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

 项目一  

项目名称：施甸县城镇管理综合执法局协管员工资保险

1、基本情况：根据中共施甸县委会议纪要施会纪[2013]3号、施会纪[2017]6号和施会纪[2018]18号核定综合执法协管员75人，工资2800元/人.月。县财政配套综合执法协管员应由单位承担的保险部分。

2、城镇管理综合行政执法工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

贯彻执行国家、省、市有关城镇管理和城镇规划综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策，并承担其行政处罚权，即：城镇内市容环境卫生、城市绿化、市政管理和城市规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城镇内工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；城镇内的环境保护方面的法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工污染、饮食服务业油烟污染的行政处罚权；城镇内公安交通管理方面法律法规、规章规定的对侵占人行道行为的行政处罚权；城镇内河道管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；组织起草有关地方性城市管理行政执法的规范性文件，经法定程序颁布后组织实施；行使城镇管理相对集中行政处罚权，组织实施城市总额和行政执法；负责监督城镇村庄规划建设的实施；组织开展城镇管理和城镇村庄规划法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；组织并协调有关部门开展城镇管理行政执法的宣传教育活动；履行有关行政主管部门委托执法的行政处罚权。

3、部门预算资金管理执行情况

①项目预算资金：2020年部门预算安排施甸县城镇管理综合执法局协管员工资保险3248710.50元。

②项目资金执行情况：该项目资金主要用于综合执法协管员75人工资和五险。

③项目资金管理情况： 认真签订劳动合同，按合同人数发放工资和缴纳五险（工伤、生育、养老、医疗、失业），将资金用到实处。

4、项目社会效益群众满意度 

 ①、确保县城区域经营占道整齐有绪，乱摆摊现象得遏止。

②、查处违章建筑，杜绝乱建乱造现象，按县规划建盖房屋。

③、县城公共基础设施得管护，同时解决少部分人员就业问题。

④群众满意度：乱摆摊现象得到遏止、社会治安良好、人居环境得提升同时解决少部分人员就业问题，得到社会群众好评。

项目二  

项目名称：施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

1、基本情况：承包接管施甸县城环境卫生管理站现所有的作业区域，面积约79.46万平方米。主要包括城区公共环境卫生清扫、保洁、洒水、降尘、河道保洁、生活垃圾收集、中转、运输、处理、渗滤液处理及垃圾场运营管理；县城建成区雨水管道的清理维护及中转站管护、公厕管护等工作。

2、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

2019年，我县通过创建省级园林县城，强化了管理和创新了机制，在管理上，本着“服务至上，效率优先，常抓不懈，精益求精”的理念，以强化质量和公共服务为根本出发点和落脚点，坚持“管干结合，以管为主”的原则，采取“金字塔”式层层负责机制，从主要领导、分管领导到部门负责人再到小组长，逐级负责，狠抓管理

3、部门预算资金管理执行情况

①项目预算资金：2020年部门预算安排施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目资金9271483.48元。

②项目资金执行情况：该项目资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等

③项目资金管理情况： 认真管理项目资金，严格控制成本，将资金用到实处。

4、项目社会效益群众满意度 

 ①、县城道路清扫干净，下水管道畅通，公共基础设施管护总体提升人居环境，同时预防和控制疾病发生。

②、道路清洁创造舒适优美居住环境，并相应解决少部分失业人员就业问题等。

③、群众满意度：环境卫生清洁质量大大提高，便民便利带来舒适感受到施甸各界人士的好评。

施甸县住房和城乡建设局

2020年2月20日

监督索引号53052100133300111