监督索引号53052100171600000

施甸县归国华侨联合会2020年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）部门预算总收入增减变化情况及原因说明

（三）部门预算总支出增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。二是依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。三是拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。四是积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。五是弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。六是参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县归国华侨联合会属2019年3月机构改革新成立的单位，内设1个机构，即：综合股。施甸县归国华侨联合会群团机关使用的事业编制3名。其中，正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数1名：副主席1名。

（三）重点工作概述

负责拟定县侨联海外工作计划，组织开展海外联谊和文化交流活动；掌握海外侨情动态，掌握海外及港澳台侨团、侨社情况，收集和建立侨情信息资料库；加强与县侨联海外顾问、委员的联系，掌握海外重要人士信息；开展侨务对台工作；加强同海外侨胞的联系，为海外侨胞探亲访友、寻根问祖、观光旅游等提供有关服务；拓展经济科技工作，引导海外华商企业和资金到施甸投资，为我县引进资金、技术、设备和人才提供服务；开展侨联经济科技工作调研，掌握全县华侨、华人资金、技术和侨资企业情况，做好侨资企业的联系服务工作；开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，支持海外华文教育事业发展，组织好“亲情中华”夏令营等活动，引导海外侨胞加强文化交流。负责强化对侨界群众的思想政治引领工作；负责组织侨界群众开展各种群众文化活动；负责提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；组织开展侨界法治宣传教育活动，为归侨侨眷和海外侨胞提供法律和政策咨询，接待侨界群众来信来访；指导侨联系统参与社会治理创新，做好困难归侨侨眷的帮扶工作开展维护侨益工作；负责全县侨联基层组织建设工作；配合有关主管部门做好侨界人大代表和政协委员的协商和推荐工作；负责侨乡文化的整理、挖掘、保护工作，推动侨乡文化建设；联系、指导和管理涉侨捐赠事务；指导和管理南侨机工眷属联谊会、县侨联法律顾问委员会，做好为侨服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入518400元，其中：一般公共预算财政拨款518400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

因机构改革，施甸县归国华侨联合会属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入518390元，其中:本年收入518390元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518390元（本级财力518390元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

因机构改革，施甸县归国华侨联合会属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（四）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出518390元。财政拨款安排支出518390元，其中：基本支出418390元，因机构改革，施甸县归国华侨联合会属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。项目支出100000元，因机构改革，施甸县归国华侨联合会属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出465170元（其中：2012550事业运行365170元、2012599其他港澳台事务支出100000元）；社会保障和就业支出53220元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53220元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出418400元。

（1）工资福利支出369658元。其中：在职人员工资由30101基本工资129720元、30102津贴补贴175908元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成10810元、30108机关事业单位养老保险缴费53220元。

（2）商品和服务支出42069元。其中：30201办公费3531元、30211差旅费2458元、30217公务接待费1000元、30228工会费6652元、30229福利费78元、30239其他交通费用28350元。

（3）资本性支出6663元。其中：31002办公设备购置6663元。

2.项目支出10万元。

（1）30299其他商品和服务支出30000元。用于春节购买慰问物品，对困难归侨侨眷进行慰问。

（2）30305生活补助70000元。用于发放困难归侨侨眷春节慰问金和困难生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位暂无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位暂无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位暂无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，计划采购电脑1台，采购预算资金6663元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合2020年“三公”经费安排1000元，具体如下：

1.因公出国（境）费安排0元，增幅0%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从施甸县人民政府办公室划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立的单位。

2.公务接待费安排1000元，增幅100%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从施甸县人民政府办公室划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立的单位。

3.公务用车运行维护及购置费安排0元，增幅0%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从施甸县人民政府办公室划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立的单位。

（二）预算收支增减变化情况说明

基本支出：2020年年初预算数为418390元，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从施甸县人民政府办公室划分出来，2019年统一在政府办预算，属于而新成立的单位。

（三）项目支出增减变化情况说明

项目支出：2020年年初预算数为100000元，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从施甸县人民政府办公室划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立的单位。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2020年机关运行经费安排48732元，因机构改革，施甸县归国华侨联合会属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

施甸县归国华侨联合会2020年部门重点项目预算设计1个，项目资金100000元。

1.项目名称：施甸县侨联2020年春节慰问工作经费。

2.项目年度目标：一是扎实开展好归侨侨眷春节慰问工作，确保归侨侨眷过上一个祥和的春节。二是积极做好生活困难归侨侨眷扶贫救助工作，为广大归侨侨眷排忧解难。

3.绩效指标设定依据及数据来源：保山市关于做好散居困难归侨侨眷扶贫救济工作的实施意见中第三条扶贫救助的工作重点和重点内容：各级财政部门应积极安排资金，切实帮助贫苦归侨、侨眷解决生活困难。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表 1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表 1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表 1-13

监督索引号53052100171600111

附件【侨联2020年预算公开表20200220104224770.xlsx】