监督索引号53052100171700000

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第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

（二）机构设置情况

2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，现有行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名；科员1名。

（三）重点工作概述

维护全县信访工作总体趋势平稳，社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，争创“全国信访三无县”。一是及时办理来信来访工作；二是信访件满意度评价有所提高；三是合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解；四是强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标；五是有序开展扶贫、党建、党风廉政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人；临时工2人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,209,864元，其中：一般公共预算财政拨款1,209,864元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

因机构改革，施甸县信访局属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,209,864元，其中:本年收入1,209,864元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,209,864元（本级财力1,209,864元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

因机构改革，施甸县信访局属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,209,864元。财政拨款安排支出 1,209,864元，其中，基本支出1,209,864元。因机构改革，施甸县信访局属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。项目支出0元，因机构改革，施甸县信访局属2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2010308主要用于部门人员经费开支1,056,326元；2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出1,056,326元，合计支出1,209,864元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出1,209,864元，项目支出0元。

（1）工资福利支出1,060,548元

即在职人员工资由30101基本工资342,168元、30102津贴补贴536,328元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成28,514元、30108机关事业单位养老保险缴费153,538元。

（2）商品和服务支出131,264.2元

其中：30201办公费3,049元、30205水费1,333元、30206电费1,604元、30211差旅费10,639元、30216培训费4,597.2元、30217公务接待费3,000元、30226劳务费2,800元、30228工会费19,192元、30239公务交通补贴86,650元(含租车费4,050元）。

（3）个人和家庭补助支出522.8元

其中：30305生活补助522.8元（含独子奖励金120元、退休人员春节慰问费402.8元）。

（4）资本性支出17,529元

其中：31002办公设备购置17,529元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

2020年度施甸县信访局计划采购电脑、打印机、办公桌椅一批。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17,529元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1209864元，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立单位。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县信访局2020年“三公”经费安排3,000元，具体如下：

1.因公出国（境）费安排0元，增幅0%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立单位。

2.公务接待3000元，增幅100%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立单位。

3.公务用车运行维护及购置费安排0元，增幅0%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立单位。

(二）预算收支增减变化情况说明

基本支出：2020年年初预算数为1209864元。与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立单位。

（三）项目支出增减变化情况说明

项目支出安排0元。增幅0%，与上年无法对比，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，2019年统一在政府办预算，属于新成立单位。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县信访局2020年机关运行经费安排148,793.2元，占基本支出的12.3％，主要是本单位严格遵守厉行节约的各项规定，减少各项开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况：无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表 1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表 1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表 1-13

施甸县信访局

2020年2月13日

监督索引号53052100171700111

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附件【施甸县信访局2020年部门预算公开表20200219030038184.xlsx】