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施甸县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室，接受中共施甸县委外事工作委员会的直接领导，承担中共施甸县委外事工作委员会具体工作。施甸县人民政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

 施甸县人民政府办公室是贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

（1）承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（3）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批。

（5）根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

（6）督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

（7）协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

（8）根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）负责办理人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

（11）负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

（12）负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

（13）负责政府信息和政务公开工作。

（14）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

相应职责调整：

（1）将承担的电子政务外网规划、建设和管理职责，全县电子政务视频会议系统、协同办公系统建设运行维护工作职责和全县电子印章系统建设、管理与制作发放等工作职责划归县政务服务管理局。

（2）将承担的县人民政府法制工作职责划归县司法局。

（3）将承担的应急管理职责、县应急委办公室日常工作、无线应急短波管理、应急视频点名系统管理职责划归县应急管理局。

（4）将承担的公务用车管理职责划归县机关事务管理局。

（二）机构设置情况

施甸县人民政府办公室内设9个机构：

（1）综合股。联系和综合协调县人民政府办公室各股（室）的工作，处理县人民政府办公室的日常事务。负责各类文件、材料的收文登记、预处理、传阅、分办、跟踪督促、归档、发放等工作；负责管理和使用县人民政府党组、县人民政府、县长、县人民政府办公室、县人民政府办公室党支部印章及各办公室钥匙；负责县人民政府办公室各种会议通知，接发各类传真，处理各类来电、来访事项；负责牵头组织县人民政府办公室承办的各种会议，负责会议考勤、日常考勤；督促相关人员做好政府领导办公室报纸、文件、资料的发放、整理等内务工作；负责安排管理办公室内部值班工作；负责协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导内事活动安排；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的工作，处理县人民政府办公室内部事务。

（2）秘书股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（3）信息股。围绕县人民政府中心工作和领导同志关心的问题，以及经济社会发展中的重点、难点、热点问题，开展信息调研，收集相关信息，为领导科学决策与宏观调控提供信息服务。收集整理相关信息，编撰信息类刊物，包括《政务信息》、《政情通报》、《县人民政府大事记》等信息刊物；了解和指导各乡镇和县直各单位政务信息工作，组织信息人员进行业务培训；搞好同上级信息部门以及报刊的联系和信息交流；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（4）行政股。负责县人民政府及办公室相关的行政事务和后勤服务。负责政府机关大院卫生、绿化、车辆停放、安全保卫等工作；负责政府机关大院公共设施、县人民政府办公室房产管理和办公室及办公设施修缮；负责县人民政府办公室经费预算、办公用品购置和管理等行政事务工作；负责县人民政府办公室承办的各种会议的会场布置、食宿安排等会务服务工作；负责会议室的管理使用；负责县人民政府机关公益事业及社会活动的组织协调管理工作；负责县人民政府机关公共设施建设和基建项目的规划、申报、承建质量及资金管理工作；负责县人民政府机关离退休干部管理工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（5）小车班。负责县人民政府及办公室公务出行用车保障。负责办公室内部公务用车的调派以及与县机关事务管理局协调调车事宜；负责做好县人民政府办公室留用驾驶员的学习、安全行车教育、管理工作；管理爱护好车辆，保证车况良好，卫生清洁；认真做好车辆检审、检测、维修、保险等项工作；做好车辆油料、材料登记管理工作，建立健全各项管理制度；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（6）督查室。负责县人民政府督查有关工作。督促检查上级政府各项方针、政策的贯彻落实情况；负责县人民政府常务会议、工作会议的各项决议、决定及县领导同志重要批示、交办事项的督促落实，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责交办、督办人大代表建议和政协委员提案；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（7）外事办公室。负责全县外事管理工作。贯彻执行上级对外方针政策和相关涉外法律法规；负责县政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；办理全县有关对外事务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（8）政府信息与政务公开股。负责指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作；负责做好政府网站更新、维护和监管工作。

（9）规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。负责全县行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。负责拟订县人民政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定。负责审查、修改县人民政府报请县人大常委会审议的法规草案。组织承办国家、省人大常委会、省人民政府及其他机关发送县人民政府的法律、法规和规章草案的征求意见工作并汇总上报修改建议。负责承办县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。负责组织县人民政府规范性文件的登记、编号、归类管理、清理等工作。对全县规范性文件的备案、清理、登记工作进行指导、检查督促。负责规范性文件汇编，组织翻译、审定县人民政府重要规范性文件译本。负责办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议。负责县人民政府文件的定期清理工作。负责办理县人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务。负责联系县人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理工作。负责县人民政府重大决策规范性文件、重要经济合同、备忘录、对外协议、重要行政措施等发布前的合法性审查。承办对行政机关政府法律顾问业务的指导工作。承担县人民政府领导学法活动的组织工作。承办县人民政府法律顾问室日常事务。

（三）重点工作概述

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养1人（含遗属1人），非财政供养0人。

离退休人员17人，其中:离休 0人，退休17人（由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6,203,701.00元，其中：一般公共预算财政拨款6,203,701.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,203,701.00元，其中:本年收入 6,203,701.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,203,701.00元（本级财力 6,203,701.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6,203,701.00元。财政拨款安排支出6,203,701.00元，其中:基本支出 6,203,701.00元，项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5,676,712.00元,社会保险和就业支出526,989.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,203,701.00元，项目支出0.00元），主要用于工资福利支出3,618,159.00元，商品和服务支出2,575,810.00元，对个人和家庭的补助支出9,732.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

2020年本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年施甸县人民政府办公室“三公”经费安排710,000.00元，与上年度8,151,000.00元对比预算减少7,441,000.00元，减幅91.29%，主要原因分析是因机构改革，上年度挂管单位全部实现财务独立核算，因而造成“三公”经费预算大幅度减少。

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100,000.00元，比上年度148,500.00元对比预算减少48,500.00元，减幅32.66%，主要原因是2020年县政府外事办公室减少因公出国境计划。

2.公务接待费

安排公务接待费50,000.00元，比上年度5,189,600.00元对比预算减少5,139,600.00元，减幅99.04%，主要原因分析是：因机构改革，上年度所挂管单位县接待办实现财务独立核算，因而造成“三公”经费预算大幅度减少，其次，本单位在执行过程中严格遵守《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护费及购置费560,000.00元，比上年度2,812,900.00元对比预算减少2,252,900.00元，减幅80.09%，其中：

公务用车购置费0.00元，比上年度1,000,000.00元对比预算减少1,000,000.00元，减幅100%，主要原因是：因机构改革，上年度所挂管单位县机关事务管理局实现财务独立核算，因而造成公务用车购置经费预算大幅度减少，与此同时，本单位未制定年度内购车计划。

公务用车运行维护费560,000.00元，比上年度1,812,900.00元对比预算减少1,252,900.00元，减幅69.11%，主要原因分析是：因机构改革，上年度所挂管单位县机关事务管理局实现财务独立核算，平台留用车辆划转至县机关事务管理局，因而造成公务用车运行维护费预算大幅度减少;2020年全县脱贫攻坚决胜期公务用车保障业务量大，相关公务用车运行维护费用将增加。

 

（二）基本支出

 2020年年初预算数为6,203,701.00元，比上年度11,038,056.00元预算减少4,834,355.00元，同比减少43.80%，主要原因是：因机构改革，原挂管单位的5个单位（县信访局、县接待办、县侨办、县政务局、县机关事务管理局）实现财务独立核算，因而造成2020年年初预算数大幅度减少。

基本支出主要用于一般公共服务支出5,676,712.00元，社会保险和就业支出526,989.00元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出

  2020年年初预算数为0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同上年度保持一致，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人民政府办公室2020年机关运行经费安排2,575,810.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等方面，与上年度3,621,041.00元预算对比减少1,045,231.00元，同比减少28.87%，占基本支出41.52%，主要原因分析是：因机构改革，原挂管单位的5个单位（县信访局、县接待办、县侨办、县政务局、县机关事务管理局）实现财务独立核算，因而造成2020年年初预算数大幅度减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县人民政府办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效项目编制质量关，扎实做好预算绩效项目执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

 

监督索引号53052100143400111