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施甸县统计局2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县统计局的主要职能是：完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。

（二）机构设置情况

施甸县统计局机关共设有5个股所级机构，分别是办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股和普查股。

（三）重点工作概述

负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调部门的社会经济调查。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,537,749.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,537,749.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比收入减少74,186.00元，减4.6%，主要原因是去年有1名职工调出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,537,749.00元，其中:本年收入1,537,749.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,537,749.00元（本级财力1,537,749.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入减少74,186.00元，减4.6%，主要原因是去年有1名职工调出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,537,749.00元。财政拨款安排支出 1,537,749.00元，其中，基本支出1,537,749.00元，与上年对比减少74,186.00元，减4.6%，主要原因是去年有1名职工调出；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

统计信息事务-行政运行（2010501款项）1,346,408.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用）；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）191,341.00元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

科目“301”工资福利支出1,332,101.00元，其中：科目“30101”基本工资431,820.00元；科目“30102”津贴补贴657,144.00元；科目“30103”奖金35,985.00元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费191,341.00元；科目“30112”其他社会保障缴费15,811.00元。

科目“302”商品和服务支出190,000.00元，其中：科目“30201”办公费19,645.00元、科目“30216”培训费5,838.00元、科目“30217”公务接待费 5,200.00元、科目“30226”劳务费6,900.00元、科目“30228”工会经费23,917.00元、科目“30231”公务用车运行维护费21,700.00元、科目“30239”其他交通费用106,800.00元（公务交通补贴106,800.00元）。

科目“303”对个人和家庭的补助支出15,648.00元，其中：科目“30399”其他对个人和家庭的补助（独生子女费）120.00元、科目“30399”其他对个人和家庭的补助（遗属补助费）15,528.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：

无。

（二）与中央配套事项：

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

施甸县统计局2020年“三公”经费安排96,000.00元，与上年对比减7,000.00元，同比减6.8%，减少的主要原因是：公务接待及公务用车制度改革后，“三公”经费中的公务用车运行维护费及接待费支出减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0。

2.公务接待费

安排公务接待费74,300.00元，比上年预算减5,700.00元，同比下降7.13%。主要是公务接待改革后，“三公”经费中的接待费支出减少。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费21,700.00元，减1,300.00元，同比减5.65%，主要是公务用车制度改革后，公务用车运行维护费支出减少。

（二）基本支出

2020年部门预算基本收入总额为1,537,749.00元，比2019年部门预算收入总额1,611,935.00元，减少74,186.00元，减4.6%，减少的原因是去年1名职工调出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费相应减少。

（三）项目支出

项目年初预算暂无安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费19,645.00元、培训费5,838.00元、公务接待费5,200.00元、劳务费6,900.00元、工会经费23,917.00元、公务用车运行维护费21,700.00元，其他交通费106,800.00元，比上年预算减18,787.00元，同比减8.99%，占基本支出的12.36％。主要原因是2019年我局有1名职工调出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县统计局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2019年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达）  1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13政府采购情况表  1-13

 

 

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