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施甸县市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

第二部分  公开内容 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县食品药品安全委员会办公室职责。

2.将县卫生局承担的食品安全综合协调、组织查处重大食品安全事故的职责，划入县食品药品监督管理局。

3.整合县质监局、县工商局、县卫生局、县食药监局所属食品药品安全检验检测机构和检测力量，形成统一的食品药品安全检验检测技术支撑体系。

4.将原县卫生局、县质监局、县工商局等相关部门食品药品执法力量整合，优化资源配置，完善行政执法体制机制，形成责权统一、上下协调、运转高效、整体联动的食品药品行政执法体系。

5.承担监督管理流通领域商品质量责任；组织开展有关商品流通服务领域消费维权工作；按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

7.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报；负责特殊标志、官方标志的保护。

9.组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11.负责全县质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查。

12.负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（二）机构设置情况

我部门是全额拨款单位，内设12个股所级机构，3个事业单位，事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

综合管理全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、学校食堂、医疗卫生机构、质量技术监督、市场监督等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 89人，事业编制12人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中：离休 1人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10154520元，其中：一般公共预算财政拨款10154520元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比收入减少360381元，主要原因分析工资福利支出减少230584元、机关商品服务支出减少76769元、对个人和家庭的补助减少53028元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10154520元，其中:本年收入10154520元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10154520元（本级财力10154520元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入减少360381元，主要原因分析工资福利支出减少230584元、机关商品服务支出减少76769元、对个人和家庭的补助减少53028元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10154520元。财政拨款安排支出10154520元，其中，基本支出10154520元，与上年对比减少360381元，主要原因分析工资福利支出减少230584元、机关商品服务支出减少76769元、对个人和家庭的补助减少53028元；项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.201一般公共服务支出8745888元，其中：2013801行政运行7874649元、2013850事业运行871239元；2.208社会保障和就业支出1408632元，其中2080501归口管理的行政单位离退休费142140元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1266492元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于1.30101基本工资支出2974160元（其中：基本支出2974160元，项目支出0元）；2.30102津贴补贴支出4329420元（其中：基本支出4329420元，项目支出0元）;3.30103奖金支出216874元（其中：基本支出216874元，项目支出0元）;4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1266492元（其中：基本支出1266492元，项目支出0元）;5.30112其他社会保障缴费支出11191元（其中：基本支出11191元，项目支出0元）;6.30201办公费支出53928.37元（其中：基本支出53928.37元，项目支出0元）；7.30202印刷费支出6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；8.30205水费支出11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0元）；9.30206电费支出17000元（其中：基本支出17000元，项目支出0元）；10.30207邮电费支出30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；11.30211差旅费支出70000元（其中：基本支出70000元，项目支出0元）；12.30215会议费支出5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；13.30216培训费支出5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；14.30217公务接待费支出3733元（其中：基本支出3733元，项目支出0元）；15.30226劳务费支出114118.63元（其中：基本支出114118.63元，项目支出0元）；16.30227业务委托费支出10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；17.30228工会经费支出158311元（其中：基本支出158311元，项目支出0元）；18.30231公务用车运行维护费支出36048元（其中：基本支出36048元，项目支出0元）；19.30239其他交通费支出611400元（其中：基本支出611400元，项目支出0元）；20.30301离休费支出142140元（其中：基本支出142140元，项目支出0元）；21.30305生活补助费支出82704元（其中：基本支出82704元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政部门“三公”经费财政拨款预算安排83600元，同比上年预算480000元减少396400元，同比减少82.58%，具体情况是：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，同比上年预算数持平，增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费33100元，同比上年预算16000元增加17100元，同比增长106.87%，增加的原因是2019年财政资金调度困难，部分接待费由干部职工垫付未支付。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费支出50500元，其中公

务用车购置费0元，同比上年预算减少432000元，减少率为100%，减少原因是2019年采购1辆食品快速检车；公务用车运行维护费支出50500元，同比上年预算32000元增加18500元，增加率为57.8%，增加的原因是2020年增加了一辆公务用车。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

2020年年初预算数为10154520元，比上年预算减少360381元，同比减少3.42%，主要是工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

 2020年年初预算数为0元，比上年预算一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2020年机关运行经费安排1131539元，与上年对比减少76769元，主要原因办公费增加15312.37元、印刷费减少2000元、水费增加3000元、电费增加7000元、邮电费减少52524元、差旅费增加20000元、租赁费减少11000元、会议费减少20000元、培训费减少20000元、公务接待费减少12267元、劳务费增加10118.63元、工会经费减少457元、公车运行维护费增加4048元、其他交通费用减少18000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县市场监督管理局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表（另文下达）1-10

11.部门整体支出绩效目标（本次下达）1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

监督索引号53052100141400111