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施甸县工业信息商务科技局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）部门预算2020年收支增减变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县工业信息商务科技局（以下简称“工信局”）根据《中共施甸县委办公室关于印发〈全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施方案〉的通知（施办发〔2016〕36号）和《施甸县财政局关于印发〈施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知。

结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县工业商务和科技信息化局内设11个股所级机构。分别是办公室、企业运行股、蔗糖生产办公室、商务股、非公经济股、项目规划股、科技股、知识产权股、信息化和无线电管理股、施甸县电子商务办公室、组织人事股。部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县工业信息商务科技局，无下属单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、工业和信息化：工业总产值突破56亿元，工业增加值增长12%以上；规上工业增加值增长13%以上；新纳规企业1户；单位生产总值能耗下降完成市级考核任务；非电力工业投资争取完成2亿元，扭转负增长局势。电信业务传输总量增长15%以上；信息产业主营业务收入增长10%以上；信息产业投资额完成0.5亿元以上；完善全县的5G规划及5G项目建设规划。

2、商务工作：完成社会消费品零售总额22.3亿元，增长10%以上；批发业商品销售额预计同比增长8%；零售业商品销售额预计同比增长12%；住宿业营业额预计同比增长12%；餐饮业营业额预计同比增长13%，培育限额以上企业2户以上。

3、科技工作。申报科技计划项目2项以上，计划申报科技型中小企业2户；申报保山市企业技术创新中心1户；市级技术创新人才2人；申报市级科技辅导员20人，省级科技特派员5人；开展各类实用技术培训200人次以上；引进“三区”人才16人以上，选培“三区”人才2人以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3095295.00元，其中：一般公共预算3095295.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少48981.00元，下降幅度为1.56%，主要原因为工资福利支出减少42914.00元，病休人员增加，津贴补贴减少；商品和服务支出（办公费、差旅费、其他交通费用、邮电费）减少85975.00元，厉行节约行政成本，压缩公用经费；对个人和家庭的补助增加79908.00元，离休费基数调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3095295.00元，其中:本年收入3095295.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3095295.00元（本级财力3095295.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少48981.00元，主要原因为工资福利支出减少42914.00元，病休人员增加，津贴补贴减少；商品和服务支出（办公费、差旅费、其他交通费用、邮电费）减少85975.00元，厉行节约行政成本，压缩公用经费；对个人和家庭的补助增加79908.00元，离休费基数调增。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3095295.00元。财政拨款安排支出3095295.00元，其中，基本支出3095295.00元，与上年对比减少48981.00元,主要原因为工资福利支出减少42914.00元，病休人员增加，津贴补贴减少；商品和服务支出（办公费、差旅费、其他交通费用、邮电费）减少85975.00元，厉行节约行政成本，压缩公用经费；对个人和家庭的补助增加79908.00元，离休费基数调增。

2020年部门预算项目支出0元，2019年部门预算项目支出0元，与上年对比不变，增幅为0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、201一般公共服务支出2601759.00元，其中：2011301行政运行2601759.00元。

2、208社会保障和就业支出493536.00元，具体为2080502 事业单位离退休支出115464.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378072.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于：

1、301工资福利支出2617470.00元。其中：

（1）、30101基本工资866196.00元；

（2）、30102津贴补贴1296540.00元；

（3）、30103奖金72183.00元；

（4）、30108机关事业单位养老保险缴费378072.00元；

（5）、30112其他社会保障缴费4479.00元；

2、302商品和服务支出305133.00元。其中：

（1）、30201办公费3912.00元；

（2）、30205水费2693.00元；

（3）、30206电费4998.00元；

（4）、30211差旅费10630.00元

（5）、30216培训费15211.00元；

（6）、30228工会经费47259.00元；

（7）、30229福利费624.00元；

（8）、30231公务用车运行维护费12016.00元；

（9）、30239其他交通费用207790.00元

3、303对个人和家庭的补助支出172692.00元。其中：

（1）、30301离休费115454.00元；

（2）、30305生活不住57228.00元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于项目无。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2020年“三公”经费安排20000.00元， 比上年预算减少14570.19元，同比减少42.15%。主要原因分析如下：

1、因公出国（境）费

安排办公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增加0.00%。

2、公务接待费

安排2020年部门预算7000.00元，比2019年公务接待费部门预算减少15554.19元，同比减少68.96%。原因是：2020年更进一步严格执行中央八项规定，厉行节约，降低成本，不允许同城接待、接待要有公文、接洽函或通知、接待审批单、接待清单等必备附件等，否则不允许报销。同时2020年我单位部门预算批复的办公业务经费比较少，经费紧张，报请领导不得不接待的才接待。

3、公务用车购置及运行

安排2020年部门预算公务用车运行维护费13000.00元，比2019年部门预算增加984.00元，同比增加8.19%，公务用车运行维护费相比增浮较小，原因是：车辆老旧，增加维修次数，稍微调增金额。

（二）部门预算2020年收支增减变化

1、收入：2020年部门预算收入总额为3095295.00元，比2019年部门预算收入总额3144276.00元，减少48981.00元，减少1.56%，主要原因为工资福利支出减少42914.00元，病休人员增加，津贴补贴减少；商品和服务支出（办公费、差旅费、其他交通费用、邮电费）减少85975.00元，厉行节约行政成本，压缩公用经费；对个人和家庭的补助增加79908.00元，离休费基数调增。

2、支出：2020年部门预算支出总额为3095295.00元，比2019年部门预算支出总额3144276.00元，减少48981.00元，减少1.56%，主要原因为工资福利支出减少42914.00元，病休人员增加，津贴补贴减少；商品和服务支出（办公费、差旅费、其他交通费用、邮电费）减少85975.00元，厉行节约行政成本，压缩公用经费；对个人和家庭的补助增加79908.00元，离休费基数调增。

（三）部门预算2020年基本支出和项目支出增减变化

1、基本支出：2020年部门预算支出总额为3095295.00元，比2019年部门预算支出总额3144276.00元，减少48981.00元，同比减少1.56%，减少原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约相关公用费，压缩三公经费，增加1名病休人员，对应的津贴补贴减少。基本支出主要用于一般公共服务支出2601759.00元，社会保障和就业支出493536.00元，一般公共服务支出用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费，差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。社会保障和就业支出用于职工机关事业单位基本养老保险，离休人员的离休费和遗属补助。

2、2020年部门预算项目支出0元，2019年部门预算项目支出0元，与上年对比无增减变动，增幅为0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费；纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费3912.00元，水费2693.00元，电费4998.00元，差旅费10630.00元，培训费15211.00元，公务用车运行维护费13000.00元，公务接待费7000.00元，工会经费47259.00元，其他交通费用207790.00元，比上年减少85975.00元，同比减少21.99%。主要原因是2020年更进一步严格执行中央八项规定，厉行节约，降低成本。同时2020年我单位部门预算批复的办公业务经费比较少，经费紧张，接待经费较少等原因。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）其他

无

施甸县工业信息商务科技局

2020年2月16日

监督索引号53052100130400111