施甸县地方公路管理段2020年预算

 

编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

第一部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位。所属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公，编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作。

（二）机构设置情况

施甸县地方公路管理段内设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。

（三）重点工作概述

认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养工作的各项要求，管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,953,908.00元，其中：一般公共预算财政拨款 2,953,908.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年3,229,529.61元对比减少275,621.61元，主要原因是人员减少3人，其中：调出2人、开除公职1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2,953,908.00元，其中:本年收入  2,953,908.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,953,908.00元（本级财力 2,953,908.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年3,229,529.61元对比减少275,621.61元，主要原因是人员减少3人，其中：调出2人、开除公职1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,953,908.00元。财政拨款安排支出  2,953,908.00元，其中，基本支出 2,953,908.00元，与上年3,229,529.61元对比减少275,621.61元，主要原因是人员减少3人，其中：调出2人、开除公职1人。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出365,264.00元；2140199主要用于其他公路水路运输事业人员工资及运转支出2,588,644.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2,953,908.00元，项目支出0元），一是301工资福利支出2,664,088.00元，其中：30101基本工资支出1,084,056.00元、30102津贴补贴支出1,198,788.00元、30108机关事业单位基本养老保险支出365,264.00元、30112其他社会保障缴费支出15,980.00元；二是302商品和服务支出130,016.00元，其中：30201办公费支出6,366.00元、30205水费支出2,167.00元、30206电费支出4,829.00元、30211差旅费支出36,753.00元、30216培训费支出12,243.00元、30217公务接待费支出2,000.00元、30228工会经费支出45,658.00元30231公务用车运行维护费支出20,000.00元；三是303对个人和家庭的补助支出159,804.00元，其中：30305生活补助支出159,744.00元、奖励金60.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地方公路管理段2020年“三公”经费安排37500.00元，与上年相同。其中：公务接待费2500.00元，公务用车运行维护费35000.00元。

（二）预算收入增减变化情况说明

2019年部门预算收入3,229,529.61元，其中：一般公共财政预算收入3,229,529.61元。2020年部门预算收入2,953,908.00元，其中：一般公共财政预算收入2,953,908.00元。2020年预算数较上年减少275,621.61元，增幅－8.53%，主要原因是人员减少3人，其中：调出2人、开除公职1人。

（三）预算支出增减变化情况说明

2019年部门预算支出3,229,529.61元，其中：一般公共财政预算支出3,229,529.61元。2020年部门预算支出2,953,908.00元，其中：一般公共财政预算支出2,953,908.00元。2020年预算数较上年减少275,621.61元，增幅－8.53%，主要原因是人员减少3人，其中：调出2人、开除公职1人。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

 

 

 

 

 

 

施甸县地方公路管理段

   2020年2月14日