施甸县交通运输局2020年预算

编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

 （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）预算收入增减变化情况说明

（三）预算支出增减变化情况说明

（四）项目支出情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）重其他需要说明事项

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年局预算编制单位1个，财政全额拨款行政单位1个，内设6个内设机构，分别是：综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设管理股。单位在职人员编制17人，其中：行政编制15人、事业编制2人（质检站2人）。财政全供养在职19人（局机关17人、质监站2人），退休人员24人；财政半供养人员 2人，遗属2人；车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；强力推进交通补短板项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路等项目年内开工建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 15人，事业编制2人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入 2,351,698.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,351,698.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年单位财务总收入 2,158,725.00元，2020年较上年预算收入增加192,973.00元，增加原因是人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入 2,351,698.00元，其中:本年收入2,351,698.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,351,698.00元（本级财力2,351,698.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年单位财政拨款收入 2,158,725.00元，2020年较上年预算收入增加192,973.00元，增加原因是人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,351,698.00元。财政拨款安排支出 2,351,698.00元，其中，基本支出2,351,698.00元，较上年预算支出增加192,973.00元，增加原因是人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出293,986.00元；2140101公路水路运输行政运行人员工资和机关运行支出2,051,712.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2,351,698.00元，项目支出0万元），301工资福利支出2,062,609.00元（30108机关事业单位基本养老保险缴费支出293,986.00元、30101基本工资671,004.00元、30102津补贴1,015,632.00元、30103奖金51,733.00元、30112其他社会保障缴费失业保险2254.00元，残疾人保障金28000.00元）；302商品和服务支出268,185.00元（30201办公费11,435.00元、30204手续费300.00元、30205水费4000.00元、30206电费9000.00元、30211差旅费15000.00元、30207邮电费17,076.00元、30217公务接待费1000.00元、30228工会经费36,748.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、30239其他交通费用158,130.00元，30299其他商品和服务支出3480.00元）；303对个人和家庭的补助支出20,904.00元（30305生活补助20,724.00元、30309奖励金180.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县交通运输局2020年“三公”经费安排98,800.00元（其中：公务接待54,900元、公务用车运行费43900元），与上年98,900.00元对比减少100.00元，同比减0.1%，主要原因由于公务接待减少，公务接待费减少。

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（2）公务接待费

安排公务接待费54,900元，比上年预算55,000元减少100元，主要原因是由于公务接待减少，公务接待费减少。

（3） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费43,900元，比上年预算数无增减变化。

（二）预算收入增减变化情况说明

2019年部门预算收入 2,158,725.00元，其中：一般公共财政预算收入 2,158,725.00元。2020年部门预算收入2,351,698.00元，其中：一般公共财政预算收入2,351,698.00元。2020年预算数较上年增加192,973.00元，增加原因是人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

（三）预算支出增减变化情况说明

2019年部门预算支出 2,158,725.00元，其中：一般公共财政预算支出 2,158,725.00元。2020年部门预算支出2,351,698.00元，其中：一般公共财政预算支出2,351,698.00元。2020年预算数较上年增加192,973.00元，增加原因是人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行费等日常公用经费。

（四）项目支出情况说明

     2020年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县交通运输局2020年机关运行经费安排268,185.00元，与上年277,075.00元对比减少8890.00元，主要原因是将机关运行经费调剂支付残疾人保障金。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）重其他需要说明事项

无。

   

 

                                 施甸县交通运输局

                                2020年2月14日