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施甸县交通运输部门2020年预算

编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

 （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）预算收入增减变化情况说明

（三）预算支出增减变化情况说明

（四）项目支出情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）重其他需要说明事项

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编制单位3个，局机关及下设全额拨款事业单位2个，分别是施甸县交通运输局机关、施甸县地方公路管理段、施甸县公路勘测所。财政全额拨款中行政单位1个（内设6个内设机构，分别是：综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设管理股），事业单位2个（施甸县地方公路管理段和施甸县公路勘测所）。部门在职人员编制55人，其中：行政编制15人、事业编制40人（地方公路管理段32人、公路勘测所6人、质检站2人）。财政全供养在职56人（局机关19人、地方公路管理段31人、公路勘测所6人），退休人员54人（局机关24人、地方公路管理段25人、公路勘测所5人）；财政半供养人员 24人，遗属24人；车辆编制5辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；强力推进交通补短板项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路等项目年内开工建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个，分别是：施甸县交通运输局、施甸县地方公路管理段和施甸县公路勘测所。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 15人，事业编制40人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5,861,283.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,861,283.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年5,749,836.00元对比增加111,447.00元，增1.94%，主要原因分是行政人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5,861,283.00元，其中:本年收入5,861,283.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,861,283.00元（本级财力5,861,283.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年5,749,836.00元对比增加111,447.00元，增1.94%，主要原因分是行政人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,861,283.00元。财政拨款安排支出 5,861,283.00元，其中，基本支出5,861,283.00元，与上年5,749,836.00元对比增加111,447.00元，增1.94%，主要原因分是行政人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出735,927.00元；2140101主要用于公路水路运输行政运行人员工资及机关运转支出2,051,712.00元；2140199主要用于公路水路运输其他公路水路运输二级单位事业人员工资及运转支出3,073,644.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5,861,283.00元，项目支出0万元）一是301工资福利支出5,242,198.00元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出735,927.00元、30101基本工资1,962,876.00元、30102津补贴2,448,336.00元、30103奖金51,733.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费729,927.00元、30112其他社会保障缴费49,326.00元）；二是302商品和服务支出424,865.00元（30201办公费20,770.00元、30204手续费300.00元、30205水费6167.00元、30206电费13829.00元、30207邮电费17076.00元、30211差旅费59,989.00元、30216培训费18,868.00元、30217公务接待费3000.00元、30228工会经费91,240.00元、30231公务用车运行维护费32,016.00元、30239其他交通费用158,130.00元、30299其他商品和服务支出3480.00元）；三是303对个人和家庭的补助支出194,220.00元（30305生活补助193,980.00元、30309奖励金240.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县交通运输局2020年“三公”经费安排150,300.00元，与上年150,400.00元对比公务接待费减少100.00元，同比减0.07%，主要原因由于公务接待减少，公务接待费减少。

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（2）公务接待费

安排公务接待费61,400.00元，比上年预算61,500.00元减少100.00元，主要原因是由于公务接待减少，公务接待费减少。

（3） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费88,900.00元，比上年预算数无增减变化。

（二）预算收入增减变化情况说明

2020年部门预算收入5,861,283.00元，其中：一般公共财政预算收入5,861,283.00元，比上年度5,749,836.00元减少111,447.00元，减1%。原因是行政人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

（三）预算支出增减变化情况说明

2020年部门预算支出5,861,283.00元，其中：一般公共财政预算支出5,861,283.00元，比上年5,749,836.00元减少111,447.00元，减4%。原因是行政人员增加1人，工资正常晋升人员工资增加。

主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行费等日常公用经费。

（四）项目支出情况说明

    2020年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县交通运输部门2020年机关运行经费安排424,865.00元，与上年439,039.00元对比减少14,174.00元，主要原因机关运行经费调剂支付残疾人保障金。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）重其他需要说明事项

无。

   

 施甸县交通运输局

                           2020年2月14日

 

 

 

 

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