监督索引号53052100145100000

施甸县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）机构设置情况

施甸县公安局交通警察大队下设党支部1个，党小组1个，现有中共党员28人，现有民警31人，协管员78人，下设6个中队。

（三）重点工作概述

①安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。②负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。③维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。④实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑤预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑦负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑧负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县交警大队领导班子配备工作。⑨直接实施施甸县区域内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有109人，其中：财政全供养31人，财政部分供养78人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入23122034.44元，其中：一般公共预算财政拨款23122034.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加18375878.44元，主要原因分析：一是正常职务晋升导致收入增加，二是本年将非税收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入23122034.44元，其中:本年收入23122034.44元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23122034.44元（本级财力8490914.44元，专项收入14631120.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加18375878.44元（本级财力增加3744758.44元，专项收入增加14631120.00元），主要原因分析一是正常职务晋升导致收入增加，二是本年将非税收入纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出23122034.44元。财政拨款安排支出23122034.44元，其中，基本支出22857914.44元，与上年对比增加18375878.44元，主要原因分析：一是正常职务晋升导致支出增加，二是本年将非税收入支出纳入年初预算；项目支出264120.00元，与上年对比增加264120.00元，主要原因分析：本年度将民警加班超时补助纳入项目绩效管理中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行（2040201款项）45140223.00元，主要用于保障大队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用）；

公共安全支出-公安-一般行政管理事务（2040202款项）18003019.44元，主要用于交通辅警支出（包含辅警工资、保险、住房公积及日常工作中产生的基本支出）；资本性支出（包含大队业务技术用房建设、办案设备购置）；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）604993.00元，主要用于大队民警基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9039239.40元(其中：基本支出8775119.40元，项目支出264120.00元) ，其中30101-基本工资1046712.00元、30102-津贴补贴2455380.00元、30103-奖金87226.00元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费604993.00元、30112-960008.40元、30199-其他工资福利支出3884920.00元；

商品和服务支出7332675.04元(其中：基本支出7332675.04元，项目支出0元) ，其中：30201-办公费2883076.00元、30202-印刷费-40000.00元、30205-水费30000.00元、30206-电费20000.00元、30207-邮电费100000.00元、30211-差旅费450000.00元、30213-维修（护）费50000.00元、30214-租赁费847000.00元、30215-会议费20000.00元、30216-培训费56718.00元、30217-公务接待费30000.00元、30218-专用材料费80000.00元、30224-被装购置费300000.00元、30226-劳务费75211.04元、30227-委托业务费1500000.00元、30228-工会经费75624.00元、30231-公务用车运行维护费252096.00元、30239-其他交通费用292950.00元、30240-税金及附加费用30000.00元、30299-其他商品和服务支出200000.00元；

对个人和家庭的补助120.00元(其中：基本支出120.00元，项目支出0元),其中：30305-生活补助180.00元。

资本性支出（基本建设）6000000.00元(其中：基本支出6000000.00元，项目支出0元)，其中：30905-基础设施建设4500000.00元、30999-其他基本建设支出1500000.00元；。

资本性支出750000.00元(其中：基本支出750000.00元，项目支出0元)，其中：31002-办公设备购置700000.00元、31013-公务用车购置50000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年施甸县公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款预算安排550000.00元，比上年预算减少800000.00元，同比减少59.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费50000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费500000.00元，比上年预算减少800000.00元，同比减少61.54%，其中：公务用车购置费0元，减少800000.00元，同比减少100%，主要是本单位已于2019年度申报公务用车计划；公务用车运行维护费500000.00元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为22857914.44元，比与上年对比增加18375878.44元，主要原因分析：一是正常职务晋升导致支出增加，二是本年将非税收入支出纳入年初预算。

（三）项目支出：2020年年初预算数为264120.00元，与上年对比增加264120.00元，主要原因分析：本年度将民警加班超时补助纳入项目绩效管理中。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年施甸县公安局交通警察大队年机关运行经费安排7332675.04元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等），与上年对比增加6738472.04元，主要原因分析：本年将非税收入纳入年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

项目名称：在职在编民警加班超时补助经费

绩效目标：逐月考核，按月发放个人加班超时补贴，710元/人/月*31人*12月=264120元，使在职在编民警法定工作日之外加班均有补贴，使民警工作时满意度在90%以上。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.本级绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

监督索引号53052100145100111