监督索引号53052100131200000

施甸县公安局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

2019年末，有独立编制机构数16个，其中：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所12个。年末共有财政供养人员246人，其中在职人员246人（在职在编民警238人，机关工人8人）。

（三）重点工作概述

2020年，将加强对违法犯罪案件的侦察和深挖打击力度,深入开展“敲门行动”，认真落实重点人员稳控工作责任，确保各重点人员行知去向、动知轨迹，稳控在当地，严防漏管失控。全力抓整治，治安防控体系实现提档升级，坚持“严打”不手软，违法犯罪打击到位。牢固树立“以打开路、以打促防、以打强基”的工作思路，坚决打击各类违法犯罪。以“大案小案一起抓、破案追赃同要求”的决心和思路，深入开展严打“盗抢骗”、扫黑除恶犯罪专项行动，坚持“严治”不动摇，治安秩序整治到位。坚持“严管”不松懈，安全监管落实到位。全力谋突破，公安工作改革助力普惠民生，深化“放管服”改革。推进警务辅助人员管理制度改革。加强基础信息化建设快速推进。加强警务实战化建设高效落实。全面整合接处警、情报研判及图侦、网侦职能；加强社会面巡防警力投放，提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制 196人，事业编制0人。在职实有246人，其中： 财政全供养246人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制31辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 47795714.00元，其中：一般公共预算财政拨款 47795714.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加7598060.00元，主要原因分析为本年度工资福利支出增加1962822.00元，对个人和家庭补助增加5869146.00元（含辅警人员工资436800.00元、两所在押人员给养费1300470.00元、遗属及退休护理费200676.00元），导致本年预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入47795714.00元，其中:本年收入47795714.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47795714.00元（本级财力47795714.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

主要原因分析为本年度工资福利支出增加1962822.00元，对个人和家庭补助增加5869146.00元（含辅警人员工资436800.00元、两所在押人员给养费1300470.00元、遗属及退休护理费200676.00元），导致本年预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出47795714.00元。财政拨款安排支出 47795714.00元，其中，基本支出46495244.00元，与上年对比增加6297590.00元，主要原因分析为本年度对个人家庭补助增加4412004.00元；项目支出1300470.00元，与上年对比增加1300470.00元，主要原因分析为本年项目支出中增加两所在押人员给养费1300470.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2040201主要用于部门人员经费开支41432775.00元； 2040299主要用于两所在押人员给养费1300470.00元；2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出5040869.00元；2080503主要用于退休干部护理费21600.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出46495244.00元，项目支出1300470.00元）。主要用于：301工资福利支出37182377.00元(30101基本工资9036420.00元、30102津贴补贴20225076元、30103奖金753035.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5040869.00元、30112其他社会保障缴费5497.00元、30199其他工资福利支出2121480.00元)、302商品服务支出4744191元（30201办公费400000.00元、30202印刷费20000.00元、30214租赁费50000.00、30204手续费2000.00元、30205水费150000.00元、30206电费350000.00元、30207邮电费10000.00元、30208物业管理费3000.00元、30211差旅费400000.00元、30215会议费15000.00元、30216培训费200000.00元、30217公务接待费65000.00元、30226劳务费24773.00元、30228工会经费630108.00元、30231公务用车运行维护费200000.00元、30239其他交通费用2354310.00元）、303对个人和家庭补助支出5869146.00元（30305生活补助4568676.00元、30399 其他对个人和家庭的补助1300470.00元。）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局2020年“三公”经费安排1280000.00元，分别是：公务用车运行维护费1200000.00元、接待费80000.00元、因公出国（境）费0元；与上年对比“三公”经费安排减少120000.00元，分别为：公务用车运行维护费减少100000.00元，减幅7.69%；接待费减少20000.00元，减幅20%。我单位严格按照厉行节约原则，降低“三公”经费开支。

（二）基本支出：2020年年初预算数为47795714.00元，比上年预算增加7598060.00元，同比增加18.9%，主要原因分析为本年度工资福利支出增加1962822.00元，对个人和家庭补助增加5869146.00元（含辅警人员工资436800.00元、两所在押人员给养费1300470.00元、遗属及退休护理费200676.00元），导致本年预算收入较上年增加。

（三）项目支出：2020年预算项目收入为1300470.00元，较上年增加100%，主要原因为本年度项目支出中增加两所在押人员给养费1300470.00元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、等机关运行经费4744191.00元，比上年预算减77236.00元，同比减少1.6%，占基本支出的10.7％，主要是本单位严格遵守厉行节约的各项规定，减少各项开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年度，我单位涉及的重点项目预算绩效有1个项目，主要是：看守所及拘留所在押人员给养补助经费：在2020年度，我部门通过结合当地物价水平、对看守所、拘留所在押人员给养费进行年初预算，制定出符合两所在押人员全年保障标准经费，主要是对所内看押的人犯伙食费、医疗费、所内公杂费等进行保障，2020年，将按照1330470元的保障标准进行保障。

（五）其他需要说明事项

无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.本级绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

施甸县公安局

2020年2月20日

监督索引号53052100131200111

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