施甸县发展和改革局2020年部门预算编制说明    

监督索引号53052100130300000   

目录   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

（二）机构设置情况   

（三）重点工作概述   

二、预算单位基本情况   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

五、省对下专项转移支付情况   

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况   

（二）与中央配套事项   

    （三）按既定政策标准测算补助事项   

六、政府采购预算情况   

七、预算收支增减变化情况说明   

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

（二）部门预算2020年收支增减变化   

八、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

（三）国有资产占用情况   

（四）重点项目预算绩效目标情况   

施甸县发展和改革局2020年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理县级重大专项规划的立项申请，衔接市级总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。   

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。   

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。   

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。   

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。   

6.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施施甸县主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责施甸县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。   

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统筹管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央和省、市分配的及县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。   

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。   

9.组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。   

10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。   

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。   

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。   

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。   

14.组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。   

15.拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。   

16.负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实。   

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县军粮供应的相关工作。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。   

18负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责水库、电站移民后期扶持行政管理。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。   

19根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。   

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。   

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。   

22.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。   

23.完成县委和县政府交办的其他任务。   

（二）机构设置情况   

我局是全额拨款单位，施甸县发展和改革局机关下列11个内设机构，分别是：办公室、国民经济综合股、产业发展和技术创新股、固定资产投资股、农村经济股、地区经济股、价格调控监测股（价格认证中心）、价格和收费管理股、物资储备管理建设股、物资储备安全和监督检查股、能源股。施甸县发展和改革局行政编制 26 名，其中，正科级领导职数 2 名：局长兼县委财经委员会办公室主任 1 名，副局长兼粮食和物资储备局局长 1 名；副科级领导职数 3 名：副局长 3 名。   

2020年部门预算实有在职职工27人，行政22人、机关工勤人员5人。   

（三）重点工作概述   

1.脱贫攻坚扎实开展。一是做好全县易地扶贫搬迁工作业务指导，协调、督促、指导责任乡镇易地扶贫搬迁具体工作，目前，全县34个易地扶贫搬迁集中安置点已全部竣工，5141户安置房建设全部竣工。申报易地扶贫搬迁后续扶持补短板项目3个，总投资2865万元，其中：申请中央补助资金1921万元；二是深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，派驻工作队员3人，争取到中央预算内资金620元，实施下坝村村组道路10公里，扎实开展“户户清”、“作战图”、人居环境提升等工作。   

2.经济社会稳步发展。牵头编制《施甸县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，及时动态地对全县经济运行情况与发展趋势进行跟踪监测，力促全县各项经济指标平稳增长。2019年全县生产总值力争完成增长10%。   

3.项目建设有序推进。一是科学编制好项目计划。编制了《施甸县2019年规模以上固定资产投资计划》，全县2019年固投计划盘子115项（不含前期80项），总投资402亿元，年度计划完成投资97.09亿元；编制了省、市“四个一百”计划。列入省级“四个一百”重点建设项目共3项，列入“市级四个一百”项目46项；编制了《保山市2019年“五网”建设推进计划》，全县列入“市级五网”项目9项。二是强化项目前期。认真贯彻落实《保山市人民政府办公室关于做好全市2020-2023年重点前期项目储备工作的通知》精神，在新型城镇化、乡村振兴、“三张牌”、六大产业、美丽县城等领域谋划了一批不低于4000亿元的项目；根据国家2020地方政府专项债券安排政策，围绕交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等8个领域成功储备项目25个，总投资261亿元，申请债券资金99亿元，占总投资的37.9%。三是强化项目服务。切实做好“放管服”工作，项目均进入投资监管平台审批，实现一项一码。同时加强对重大项目、扶贫项目及中央预算内投资项目加大督促检查力度，切实进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度，2019年力争完成固定资产投资85亿元。   

4.工作任务有效落实。切实牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是强化县城建设。成立了施甸县“美丽县城”建设工作领导小组和工作指挥部，编制了《施甸县“美丽县城”建设实施方案》和《施甸县“美丽县城”建设可行性研究报告》并通过县规委会评审，预计全年完成投资3.7亿元。二是强化社会信用建设。认真落实上级社会信用体系建设各项重点工作，发挥信用信息归集共享枢纽作用。三是物价管控不断加强。认真落实国家和省减免费政策，稳妥推进资源环境价格改革，做好价格监测认定服务。四是加强粮食管理。预计2019年底完成粮食销售750万公斤、食用植物油销售2.1万公斤、2019年完成油菜籽收购14万公斤，有效保证各级储备粮油储得进、管得住、调得动、用得上。   

5.自身建设不断强化。一是强化学习氛围。坚持学习贯彻党章、习近平总书记重要讲话精神，认真开展“四真四假”、“不忘初心、牢记使命”主题教育。积极组织开展学习强国、群众安全感满意度测试等学习活动。二是加强作风建设。签订的党风廉政建设工作责任书，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、到基层不按规定交纳伙食费和同城接待问题自检自查。三是狠抓意识形态。每季度分析研判1次本单位意识形态领域情况，先后召开9次理论中心组学习。   

二、预算单位基本情况   

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。   

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。   

车辆编制2辆，实有车辆2辆。   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

2020年部门财务总收入33708930.00元，其中：一般公共预算财政拨款33708930.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。   

与上年对比增加29566990.00元，增幅713.84%。主要原因分析是2020年年初安排特色小镇项目前期工作经费30095000.00元。   

（二）财政拨款收入情况   

2020年部门预算财政拨款收入33708930.00元，其中:本年收入33708930.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33708930.00元（本级财力33708930.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。   

与上年对比增加29566990.00元，增幅713.84%。主要原因分析是2020年年初安排特色小镇项目资金30095000.00元。   

四、预算单位支出情况   

2020年部门预算总支出33708930.00元，财政拨款安排支出 33708930.00元，其中，基本支出3613930.00元，与上年对比减少了528010.00元，对比上年减少比例12.75%，主要原因是2020年在职人员比2019年减少5人；项目支出30095000.00元，与上年对比增加30095000.00元，增幅是100%，主要原因是2019年未安排项目资金预算，2020年年初预算安排特色小镇项目资金支出预算30095000.00元。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

功能科目分组，主要用于1、201 一般公共服务支出32375533.00元，其中：2010401行政运行2280533.00元；2010499其他发展和改革事务支出30095000.00元。   

2、208社会保障和就业支出453492.00元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出453492.00元。   

3、222粮油物资储备支出879905.00元，具体为：2220101 行政运行879905.00元。   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

经济科目分组（其中：基本支出3613930.00元，项目支出30095000.00元）。主要用于：   

1、301工资福利支出3143649.00元，其中基本支出3143649.00元，项目支出0元。 301工资福利支出合计3143649.00元，其中基本支出3143649.00元，项目支出0元。分别是：30101基本工资1072860.00元、 30102津贴补贴1524288.00元、30103奖金89405.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费453492.00元、30112其他社会保障缴费3604.00元。  

2、302商品和服务支出4329317.00元，其中基本支出434317.00元，项目支出3895000.00元。分别是：30201办公费16938.00元、30205水费2704.00元、30206电费6027.00元、30211差旅费29064.00元、30216培训费15714.00元、30226劳务费33600.00元、30227委托业务费3895000.00元、30228工会经费56686.00元、30229福利费702.00元、  30231公务用车运行维护费24032.00元、30239其他交通费用248850.00元。  

3、303对个人和家庭的补助4035964.00元，其中基本支出35964.00元，项目支出4000000.00元。具体是：30305生活补助4035964.00元。   

4、310资本性支出22200000.00元，其中基本支出0元，项目支出22200000.00元。具体是：31005基础设施建设22200000.00元。  

五、省对下专项转移支付情况   

无。   

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况   

无。   

（二）与中央配套事项   

无。   

（三）按既定政策标准测算补助事项   

无。   

六、政府采购预算情况   

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2470元。   

七、预算收支增减变化情况说明   

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

施甸县发展和改革局2020年“三公”经费安排39942.00元，其中公务用车运行维护费24032元、公务接待费15910元，与上年对比无增减。   

（二）部门预算2020年收支增减变化   

1、收入：2020年部门预算财政拨款收入33708930.00元，与上年对比增加29566990.00元，增幅713.84%，主要原因分析是2020年年初安排特色小镇项目资金30095000.00元。   

2、支出：2020年部门预算总支出33708930.00元，与上年对比增加29566990.00元，增幅713.84%，主要原因是2019年未安排项目资金预算，2020年年初预算安排特色小镇项目资金支出预算30095000.00元。   

八、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

2、“三公”经费：纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费合计16938.00元，水费2700.00元，电费6000.00元，差旅费29064.00元，培训费15714.00元，公务接待费15910.00元，劳务费33600.00元，工会经费556686.00元，公务用车运行维护费24032.00元，比上年减少39300.00元，同比减少16.38%，减少的原因是：根据施办字〔2019〕13号于印发《施甸县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，结合职能职责划转施甸县发展和改革局2020年实有在职人员27人，2019年部门预算实有在职人员32人，同比减少5人，核定的机关运行经费－商品和服务支出也相应减少等。   

（三）国有资产占用情况   

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。   

（四）重点项目预算绩效目标情况   

1.概述项目绩效目标完成情况。截至2019年12月27日，易地扶贫搬迁项目已到位资金155366.52万元，其中：中央预算内资金17551.20万元，地方政府债券资金21311.18万元，专项建设基金10924.50万元，农发行贷款28161.15万元，国家低成本长期贷款45909.50万元，新增地方政府债券资金31509.00万元。共拨付资金155358.11万元，其中：中央预算内资金17551.20万元，地方政府债券资金21302.77万元，专项建设基金10924.50万元，农发行贷款28161.15万元，国家低成本长期贷款45909.49万元，新增地方政府债券资金31509.00万元。结余8.41295万元。截至2019年12月25日，已入住5141户21939人，建档立卡贫困户搬迁入住率为100%。目前，对象已全部确定并在国办系统进行标注。   

善洲小镇和摆榔金布朗风情小镇的游客服务接待中心建设项目均已封顶，目前正在进行室内装修；善洲小镇湿地景观设计（一期）建设项目已完工；摆榔金布朗风情小镇打歌广场已完工，各项工作正在稳步有序的推进，特色小镇创建工作已初见成效。目前善洲小镇于2019年7月20日隆重举办荷花节，整个活动持续了20天，累计接待游客约14万人次，有效地促进了当地税收、就业和品牌的创建。火星山温泉休闲养生度假中心已完成临时性精品帐篷酒店、温泉体验馆的建设。2018年9月8日，温泉体验馆正式面向游客开放，日接待游客量可满足800人；2018年9月7日，配合施甸县团委成功举办施甸县第四届青年相亲联谊活动；2018年10月26日火星山温泉休闲养生度假中心正式向游客开放，提供精品帐篷酒店体验、露营、特色餐饮、自助烧烤、音乐晚会、特色烤茶烤酒、水上游乐园和垂钓等休闲旅游项目。2019年6月5日举办龙虾节，让游客体验钓龙虾、龙虾宴、户外亲子等活动，累计接待游客约1000人。摆榔金布朗风情小镇于2018年7月、2019年7月隆重举办蓝莓节，小白龙千亩蓝莓园全面对外开放，同时开展布朗族篝火打歌活动，让游客真正体验布朗族民族风情。通过各类活动的开展，进一步提升了善洲小镇和摆榔金布朗风情小镇的知名度，特色小镇的创建，为施甸的跨越发展和脱贫攻坚找到了新的支点。   

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。2019年特色小镇建设项目、易地扶贫搬迁建设项目产出指标、效益指标、满意度指标完成度均为100%，完成质量为优。   

施甸县发展和改革局   

2020年2月17日   

监督索引号53052100130300111