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施甸县人大常委会办公室

2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

                   第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共施甸县委办公室关于〈印发施甸县人民代表大会常务委员会 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕33号）精神，施甸县人民代表大会常务委员会是施甸县人民代表大会的常设机关，参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，施甸县人大常委会履行下列工作职能职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、

委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县人大常委会设立独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相比无变化。施甸县人大常委会设 6 个正科级专门委员会：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会 ；1 个正科级办事机构：县人大常委会办公室；1 个正科级工作委员会：县人大常委会选举联络工作委员会。

（三）重点工作概述

2020年是跨越发展的关键之年，县人大常委会将紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立监督就是支持发展理念，坚持以重大事项决定，人事任免，监督工作为主要手段，广泛开展代表工作，促进全县经济社会平稳较快发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 902.28万元，其中：一般公共预算财政拨款902.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。比上年增加60.62万元，增幅7.2%，主要原因是在职实有人员增加2人一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 902.28万元，其中:本年收入902.28万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款902.28万元（本级财力902.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。比上年增加60.62万元，增幅7.2%，主要原因是在职实有人员增加2人一般公共服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 902.28万元。财政拨款安排支出 902.28万元，其中，基本支出902.28万元，比上年增加60.62万元，增幅7.2%，主要原因是在职实有人员增加2人一般公共服务支出增加；项目支出0.00万元，以上年对比没变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010101人大事务-行政运行671.34万元，主要用于工资福利支出；2010104人大事物-人大会议36.00万元，主要用于第十三届第五次人代会、常委会经费；2010106人大事务—人大监督9.60万元，主要用于各委室经费；2010107人大事物-人大代表履职能力提升39.34万元，主要用于乡级人大代表代表活动费；2010108人大事务—代表工作5.90万元，主要用于公务用车运行维护费；2010199人大事务-其他人大事务支出29.16万元，主要用于办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费等，2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休14.08万元，主要用于离休人员工资及遗属人员补助；2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.86万元，主要用于机关职工基本养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出902.28万元，项目支出0.00万元），30101-基本工资238.44万元；30102-津贴补贴317.18万元；30103-奖金19.68万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费96.86万元；30112-其他社会保障缴费0.51万元；30201-办公费11.71万元；30202-印刷费6.00万元；30205-水费1.00万元；30206-电费1.73万元；30207-邮电费3.22万元；30211-差旅费16.00万元；30213-维修（护）费2.00万元；30215-会议费36.00万元；30216-培训费2.00万元；30217-公务接待费19.00万元；30226-劳务费0.35万元；30227-委托业务费39.34万元；30228-工会经费12.11万元；30231-公务用车运行维护费5.90万元；30239-其他交通费用52.23万元；30301-离休费14.08万元；30305-生活补助1.93万元；30309-奖励金0.01万元；31002-办公设备购置5.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人大常委会办公室2020年“三公”经费安排24.90万元，与上年对比减少0.25万元，减幅0.99%。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费19.00万元，与上年对比减少0.25万元，减幅1.30%；公务用车运行及购置费5.90万元，与上年对比无变化。减少原因主要是我单位根据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县级厉行节约的相关要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）预算收支增减变化情况说明

基本支出：2020年年初预算数为902.28万元，比上年预算增加60.62万元，增幅7.2%，主要原因是在职实有人员增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出：2020年年初预算数为0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人大常委会办公室2020年机关运行经费安排101.34万元，与上年对比增加9.16万元，增幅9.93%，主要是会议费、劳务费、日常维修费增加，增加的主要原因是物价上涨。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款支出明细表  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表  1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9

10.项目支出绩效目标表   1-10

11.部门整体支出绩效目标  1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

监督索引号53052100110100111

附件【人大办部门预算公开表格20200220060205571.xlsx】