监督索引号53052100110100000

 

施甸县人大常委会办公室

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

（五）其他公开信息

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《 中共施甸县委办公室印发〈施甸县人大常委会职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（施办发〔2003〕41号）精神，施甸县人大常委会参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，施甸县人大常委会履行下列工作职能职责：

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持县级人民代表大会代表的选举；

（3）召集县级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（6）依法监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（8）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（9）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据县长的提名，决定县人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（12）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务。决定撤销所任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（13）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号；

（二）机构设置情况

2019年人大常委会机构数8个，与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

2019年是跨越发展的关键之年，县人大常委会将紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立监督就是支持发展理念，坚持以重大事项决定，人事任免，监督工作为主要手段，广泛开展代表工作，促进全县经济社会平稳较快发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8416644.00元，其中：一般公共预算财政拨款8416644.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8416644.00元，其中:本年收入8416644.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8416644.00元（本级财力8416644.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 8416644.00元。财政拨款安排支出 8416644.00元，其中，基本支出8416644.00元，项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101人大事务-行政运行6061581.00元、2010104人大事物-人大会议380000.00元、2010106人大事务—人大监督50600.00万元、2010108人大事务—代表工作489400.00元、2010199人大事务-其他人大事务支出280000.00元、2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休117132.00元、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1037931.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出6199461.00元、商品和服务支出2082231.00元、对个人和家庭的补助134952.00元（其中：基本支出8416644.00元，项目支出0.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年县人大常委会办公室“三公”经费财政拨款预算安排251500.00元，比上年预算减19500.00元，同比下降7.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增0.00%。无变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费192500.00元，比上年预算减19500.00元，同比下降9.19%。主要是我单位根据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县级厉行节约的相关要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费59000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，无变化；公务用车运行维护费59000.00元，增0.00元，同比增长0.00%，无变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为8416644.00元，比上年预算减253636.00元，同比下降2.93%，主要是退休人员增加在职人员减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费921886.00元，比上年预算增191328元，同比增26.18%，占基本支出的10.95％，主要是会议费、劳务费、日常维修费增加，增加的主要原因是物价上涨。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年县人大常委会办公室采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年县人大常委会办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.财政拨款支出明细表                    1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.基金预算支出情况表                    1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（县本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.对下绩效目标表                        1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100110100111