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施甸县文联2020年部门预算编制说明

第一部分目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

2、加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

3、与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

4、充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

5、组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和施甸文化品位。

6、加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

7、努力创新文艺载体，办好《施甸文化》刊物，逐步实现传统文艺向创意文艺的真正转型，打造文艺亮点和文艺特色。

8、完成县委、县政府及县委县政府分管联系领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

一、综合股。负责文联机关上下内外的组织、联系、协调、服务工作；负责机关文秘、信息处理、会务、档案、财务、安全保卫、后勤服务等行政事务；负责文联各项工作任务的督办；负责机关队伍建设及内部管理制度的建立、完善并实施；负责组织、人事、党风廉政、党建、工青妇、老干、计划生育、保密、普法工作；负责年鉴及各类考核、统计报送工作；完成领导交办的其他任务。

二、创联股。负责《施甸文化》的编辑出版任务，报刊栏目的设置、稿件的初审、复审工作，刊物的版式、装帧；负责联络、协调、引导各协会组织创作，开展活动；负责组织实施我县文艺人才的培训；负责上级文联组织的各种评奖活动的联络、推荐工作；负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、文化交流等活动的策划和实施；负责文联协会会员的权益保护工作；负责会员的登记、会员获奖情况汇总、会员资格档案的搜集、整理、归档；负责文艺人才宣传和推荐工作。

（三）重点工作概述

2019年以来，县文联始终坚持把加大创作力度作为推动文联工作的抓手，取得了明显成效：

1.完成音乐创作35首，美术、书法作品100余件，摄影作品5000多幅；

2.以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌，出版2019年《施甸文化》4期4000册，并按时发放到全县各单位各部门，得到社会各界的充分肯定和赞扬；

3.积极做好《作家笔下的布朗山》编辑工作，已完成《放歌布朗山》（施甸文化专号）的编辑出版工作和《作家笔下的布朗山》小样编辑。协助农民作家姜云龙先生出版发行个人专著《龙历沧桑》，印数500册，协助县作协主席李俊玲女士出版发行个人第二部文学专著《另一种抵达》，印数1000册。

立足本土，突出特色，以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线，不断适应时代和社会发展的需要，努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。始终注重刊物质量，对《施甸文化》刊物再次进行了全面改版，封面和封底采用契丹文化图，颜色深灰色，封面插图采用具有施甸地域特色的山水画一副，约占封面四分之一，封底采用地方山水、风土人情等的摄影作品一张，约占封底四分之一，刊名题词书法采用著名书法家马奔亲手创作的书法字帖，通过改版，使《施甸文化》更富有地域文化特色，使之成为宣传施甸、提高施甸知名度的重要窗口。

2019年，主要开展和完成的重要工作任务：

1、抓活动，培人才，促发展，文艺活动异彩纷呈。一年来，县文联不断加快人才培养步伐，先后向国家级推荐各艺术门类人才3人，县作家民间文艺家协会主席李俊玲成功加入中国作家协会，组织开展慰问文艺家协会会员2次2人次；承办做好编辑出版市民间文艺家协会和市音乐家协会《作家笔下的布朗山》1部文学专著和《施甸文化音乐专辑》1部文化专号；在由旺镇常村小学组织承办保山市艺术教育扶贫推进会1次，参会人员来自全市文联系统及相关艺术家40余人；举办施甸县“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”教学成果展暨六一节表彰活动1次，展出作品258件、表彰奖励学生、教师和志愿服务工作者225人、办学先进单位2个；开展艺术教育扶贫授课18次，参加授课教师6人，受教育学生198人；组织文联工作人员3人到昌宁县开展学习交流1次；协助县作家民间文艺家协会开展“亮山情怀·观山寻茶”作家采风活动1次，参加人数31人，撰写文稿10余篇；组织书画家协会到仁和中学开展书法培训活动1次，受教育师生200多人；开展“文艺助扶贫·祝福进万家”写送春联、拍摄全家福120份，赠送春联150多幅、“福”字90多幅，受益群众220多人；举办王文荣、段必荣个人书画展1次，展出作品100多件，参展时间45天，参观人数6000多人次；组织摄影家协会会员6人到昌宁采风1次，创作作品1500多幅；组织摄影家协会开展自由摄影采风和交流学习3次，创作作品2500多幅；协助县诗词楹联演讲家协会开展活动2次，参加人数130多人次；联合保山市文联、市图书馆到由旺镇常村小学举办“庆祝中华人民共和国成立70 周年古诗文经典诵读比赛”活动1次；积极协助拍摄《布朗儿女》电影。一年来，县文联组织各协会会员参加各类展出（展映）5次，展出（展映）各类作品100多件；组织各文艺家协会人才参加各类文艺学习培训10余次、50多人次；组织各类采风活动12次，创作各类作品1000多件。

2、抓实扶贫攻坚暨“挂包帮”、“转走访”工作。按照县委、县政府的安排，县文联挂钩由旺镇四大庄村和木老元大地村新地基组。

3、抓党建工作。积极配合做好所在联合党支部按要求扎实推进各项党建工作。

4、抓党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设责任制主体责任；二是认真组织学习县委、县政府、纪委关于党风廉政建设方面的文件、文章；三是专题研究党风廉政建设工作2次，专题听取汇报2次；四是按时完成党风廉政建设责任制考核平台工作；五是严格履行党风廉政建设主体责任落实；六是做好痕迹资料规范管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务预算总收入540101.00元，其中：一般公共预算财政拨款540101.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比预算收入减少135568.00元，主要原因分析为工资福利支出比上年减少119867.00元，减幅20.14%（其中：基本工资减少31080.00元，津贴补贴减少55212.00元，奖金减少2590.00元，养老保险减少30985.00元），商品服务支出比上年减少15701.00元，减幅19.58%（其中：办公费增加2637.00元，水费减少127.00元，电费减少283.00元，差旅费减少8764.00元，培训费减少1850.00元，公务接待费增加4068.00元，工会经费减少1906.00元，其他交通费用减少9450.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款预算收入540101.00元，其中:本年收入540101.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540101.00元（本级财力540101.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比预算收入减少135568.00元，主要原因分析为工资福利支出比上年减少119867.00元，减幅20.14%（其中：基本工资减少31080.00元，津贴补贴减少55212.00元，奖金减少2590.00元，养老保险减少30985.00元），商品服务支出比上年减少15701.00元，减幅19.58%（其中：办公费增加2637.00元，水费减少127.00元，电费减少283.00元，差旅费减少8764.00元，培训费减少1850.00元，公务接待费增加4068.00元，工会经费减少1906.00元，其他交通费用减少9450.00元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出540101.00元。财政拨款安排支出 540101.00元，其中，基本支出540101.00元，与上年对比预算收入减少135568.00元，主要原因分析为工资福利支出比上年减少119867.00元，减幅20.14%（其中：基本工资减少31080.00元，津贴补贴减少55212.00元，奖金减少2590.00元，养老保险减少30985.00元），商品服务支出比上年减少15701.00元，减幅19.58%（其中：办公费增加2637.00元，水费减少127.00元，电费减少283.00元，差旅费减少8764.00元，培训费减少1850.00元，公务接待费增加4068.00元，工会经费减少1906.00元，其他交通费用减少9450.00元）。

项目支出0元，主要原因分析与上年对比无变化。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901（行政运行）471412.00元，2080505（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）68689.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出540101.00元（30101基本工资163440.00元，30102津贴补贴229752.00元，3010奖金13620.00元，30108养老保险68689.00元，30201办公费4265.00元，30205水费507.00元，30206电费1131.00元，30211差旅费2000.00元，30216培训费6019.00元，30217公务接待费4068.00元，30228工会经费8586.00元，30229福利费104.00元，30239其他交通费37800.00元，30305生活补助120.00元），项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文联部门2020年“三公”经费安排25000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因分析为2020年加强基层调研，加大对各协会活动开展的次数，相应的增加公务接待的有关费用，单位无公务用车，没有因公出国、出境计划，“三公”经费预算25000.00元均为公务接待费。

（二）预算收支增减变化情况说明

1.基本支出

2020年部门预算基本支出总额为540101.00元。比上年预算收入减少135568.00元，减幅20.06%，主要原因分析为工资福利支出比上年减少119867.00元，减幅20.14%，商品服务支出比上年减少15701.00元，减幅19.58%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.项目支出

项目支出0.00元。与上一年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县部门2020年机关运行经费安排64480.00元，与上年对比减少15701.00元，减幅19.58%（其中：办公费增加2637.00元，水费减少127.00元，电费减少283.00元，差旅费减少8764.00元，培训费减少1850.00元，公务接待费增加4068.00元，工会经费减少1906.00元，其他交通费用减少9450.00元）。主要是开展活动少，运行经费减支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-３

04.部门财政拨款支出明细表  1-４

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表  1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8  

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9  

10.项目支出绩效目标表  1-10  

 11.部门整体支出绩效目标  1-11

12.对下转移支付绩效目标表  1-12  

13.政府采购情况  1-13

监督索引号53052100372100111