监督索引号53052100373100000

施甸县科学技术协会

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年部门预算公开表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

（二）机构设置情况

施甸县科学技术协会是党领导下的人民团体和科技工作者的群众组织，内设3个职能股（室），办公室、科普部、学会部。

（三）重点工作概述

今后的工作中要做到“两个维护”，通过不断创新思维模式，以党建为引领，加强党对部门工作的领导，以抓党建促工作，抓工作强党建的工作思路，持续的推进全县的科普宣传工作，为全县公民科学素质提升到6.6%打下坚实的基础。

1.持续推进党建和党风廉政建设工作，完善各种痕迹资料和按时上传图片资料，规范言行，牢记“四个意识”、坚定“四个自信”。

2.加强对科普项目的实施和管理工作，做到项目实施工作有人抓，有人落实有痕迹，确保项目实施能有效促进产业发展，带动农民致富。

3.助力脱贫攻坚，要时常深入结对帮扶点和挂钩村，持续深入的协助建档立卡贫困户脱贫致富，号召和带领相关学会助力脱贫攻坚，通过产业扶贫，实现农民脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入726,524.00元，其中：一般公共预算财政拨款726,524.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年972,875.00元对比减少246,351.00元，下降25.32%，主要原因分析：因机构改革，人员变动，工资福利支出减少215,398.00元，商品和服务支出减少30,953.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入726,524.00元，其中:本年收入726,524.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726,524.00元（本级财力726,524.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年972,875.00元对比减少246,351.00元，下降25.32%，主要原因分析：工资福利支出减少215,398.00元，商品和服务支出减少30,953.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 726,524.00元。财政拨款安排支出  726,524.00元，其中，基本支出 726,524.00元，与上年972,875.00元对比减少246,351.00元，下降25.32%，主要原因分析：因机构改革，人员变动，工资福利支出减少215,398.00元，商品和服务支出减少30,953.00元；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行634,174.00元，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92,350.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出645,704.00元，其中30101基本工资232,464.00元，30102津贴补贴300,864.00元，30103奖金19,372.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费92,350.00元，30112其他社会保障缴费654.00元。

2、302商品和服务支出80,760.00元，其中30201办公费1,758.00元，30205水费634.00元，30206电费1,414.00元，30207邮电费3,657.00元，30211差旅费10,764.00元，30216培训费5,000.00元，30228工会经费11,543.00元，30239其他交通费用45,990.00元。

3、30305对个人和家庭的补助60.00元，其中30305生活补助60.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2020年“三公”经费安排10,400.00元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费10,400.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增加0元，增长0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为726,524.00元，比上年预算减少246,351.00元，同比减少35.6%，主要是人员工资变动。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（三）项目支出

2020年年初预算为0.00元，与上年预算数增（减）0.00元 ，同上年度保持一致，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2020年机关运行经费安排 726,524.00元（办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费等），与上年972,875.00元对比减少246,351.00元，下降25.32%，主要原因分析：因机构改革，人员变动，工资福利支出减少215,398.00元，商品和服务支出减少30,953.00元；项目支出0元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9

10.本级绩效目标表  1-10

11.部门整体支出绩效目标  1-11

12.对下转移支付绩效目标表  1-12

13.政府采购预算表  1-13

 

监督索引号53052100373100111