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施甸县政协2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（二）培训费增减变化情况及原因说明  

（三）会议费增减变化情况及原因说明  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

九、2020年预算公开表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。  

(1)组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。  

(2)对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。  

(3)征集和督办委员提案。  

(4)宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。  

(5)加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。  

(6)宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。  

(7)加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权力和义务。  

(8)协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。  

(9)加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。  

(10)完成县委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

施甸县政协机关属于财政全供给的行政单位，共设有7委1室，分别是办公室、提案委、文史委、民族宗教委、联络委、经济委、教科文卫体委、提案法制委。  

（三）重点工作概述  

县政协每年召开一年一度的政协全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；完成脱贫攻坚任务，同时完成县委交办的其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，工勤编制4人。在职实有44人，其中：财政全供养44人。  

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 7,277,660.00元，其中：一般公共预算财政拨款 7,277,660.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年的6,970,094.00元相比增加了307,566.00元，增幅4.41%，主要原因是工资福利支出增加215,224.00元、商品和服务支出增加91,490.00元、对个人和家庭的补助增加852.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入7,277,660.00元，其中:本年收入7,277,660.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,277,660.00元（本级财力7,277,660.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年的6,970,094.00元相比增加了307,566.00元，增幅4.41%，主要原因是工资福利支出增加215,224.00元、商品和服务支出增加91,490.00元、对个人和家庭的补助增加852.00元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出7,277,660.00元。财政拨款安排支出7,277,660.00元，其中，基本支出7,277,660.00元，与上年的6,970,094.00元相比增加了307,566.00元，增幅4.41%，主要原因是工资福利支出增加215,224.00元、商品和服务支出增加91,490.00元、对个人和家庭的补助增加852.00元；项目支出0元，与上年相比无增减。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，2010201行政运行6,120,682.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、对个人和家庭的补助等支出；2010204政协会议285,000.00元，主要用于政协各项会议相关支出；2010206参政议政70,000.00元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费801,978.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.301工资福利支出5,557,316.00元，其中：30101基本工资1,948,164.00元、30102津贴补贴2,641,560.00元、30103奖金162,347.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费801,978.00元、30112其他社会保障缴费3,267.00元。  

2.302商品和服务支出1,710,432.00元，其中：30201办公费225,652.00元、30202印刷费100,000.00元、30205水费2,914.00元、30206电费6,494.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费189,420.00元、30215会议费285,000.00元、30216培训费145,185.00元、30217公务接待费17,000.00元、30226劳务费80,000.00元、30228工会经费100,247.00元、30231公务用车运行维护费45,000.00元、30239其他交通费用493,520.00元。  

3.303对个人和家庭的补助支出9,912.00元，其中：30305生活补助9,672.00元、30309奖励金240.00元。  

（其中：基本支出7,277,660.00元，项目支出0元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

无。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明