索引号 | 01525907-4-/2020-0221001 | 发布机构 | 施甸县工商联 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-02-21 |
文号 | 浏览量 | 2 |
监督索引号53052100171400000
工商联部门2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(二)预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标情况
九、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,根据工商联工作对象的实际,充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系中的积极作用。
(二)机构设置情况
工商联是参照公务员管理单位,内设1个科室(办公室,为股级建制),共有4名编制,其中行政编制4名(副会长2人,科员2人)。现有工作人员5人。编制内4人(行政编制4名,工勤1名)。
(三)重点工作概述
1、进一步加强调查研究,提高参政议政水平。
2、进一步做好会员的维权工作。
3、进一步做好融资服务工作。
4、进一步加强对非公经济代表人士的培训教育和引导。
5、进一步做好招商引资工作,发挥民营企业的积极作用。
6、进一步加强扶贫和光彩事业工作。
7、进一步做好“万企帮万村”及扶贫工作。
8、进一步做好贷免扶补工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入656889.00元,其中:一般公共预算财政拨款656889.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比收入增加31528.00元,增幅5.04%主要原因分析为:工资福利支出增加30308.00元,增幅5.53%(其中:基本工资增加28284.00元,津贴补贴增加8340.00元,奖金增加2357.00元,机关事业单位基本养老保险缴费减少8703.00元,其他社会保障缴费增加30.00元),商品和服务支出增加1280.00元,增幅1.65%(其中:办公费减少75911.00元,水费增加634.00元,电费增加1414.00元,差旅费增加10764.00元,培训费增加7825.00元,工会经费增加10434.00元,福利费增加130.00元,其他交通费用45990.00元),对个人和家庭补助减少60.00元,减幅100%(其中:生活补助减少60.00元)。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入656889.00元,其中:本年收入656889.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款656889.00元(本级财力656889.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比收入增加31528.00元,增幅5.04%主要原因分析为:工资福利支出增加30308.00元,增幅5.53%(其中:基本工资增加28284.00元,津贴补贴增加8340.00元,奖金增加2357.00元,机关事业单位基本养老保险缴费减少8703.00元,其他社会保障缴费增加30.00元),商品和服务支出增加1280.00元,增幅1.65%(其中:办公费减少75911.00元,水费增加634.00元,电费增加1414.00元,差旅费增加10764.00元,培训费增加7825.00元,工会经费增加10434.00元,福利费增加130.00元,其他交通费用45990.00元),对个人和家庭补助减少60.00元,减幅100%(其中:生活补助减少60.00元)。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 656889.00元。财政拨款安排支出 656889.00元,其中,基本支出656889.00元,与上年对比收入增加31528.00元,增幅5.04%主要原因分析为:工资福利支出增加30308.00元(其中:基本工资增加28284.00元,津贴补贴增加8340.00元,奖金增加2357.00元,机关事业单位基本养老保险缴费减少8703.00元,其他社会保障缴费增加30.00元),商品和服务支出增加1280.00元(其中:办公费减少75911.00元,水费增加634.00元,电费增加1414.00元,差旅费增加10764.00元,培训费增加7825.00元,工会经费增加10434.00元,福利费增加130.00元,其他交通费用45990.00元),对个人和家庭补助减少60.00元(其中:生活补助减少60.00元);项目支出0元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出(2012801—行政运行)573417.00元,社会保障和就业支出(2080505—机关事业单位基本养老保险缴费)83472.00元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出656889.00元(其中:30101基本工资192048.00元,30102津贴补贴285852.00元,30103奖金16004.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费83472.00元,30112其他社会保障缴费694.00元,30201办公费1628.00元,30205水费634.00元,30206电费1414.00元,30211差旅费10764.00元,30216培训费7825.00元,30228工会经费10434.00元,30229福利费130.00元,30239其他交通费用45990.00元),项目支出0元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
工商联部门2020年“三公”经费安排18000.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因分析:
1.公务用车维修及购置费与上一年增加0.00元,单位无公务车辆。
2.因公出国出境费用与上一年增加0.00元,没有因公出国、出境计划。
3.公务接待18000.00元,与上一年对比增加0.00元。
(二)预算收支增减变化情况说明
1.基本支出
2020年部门预算基本支出总额为 656889.00元,比上年预算增31528.00元,同比增长5.04%,增加的主要原因是工资福利支出增加30308.00元,机关商品服务支出增加1280.00元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
2.项目支出
项目支出0.00元。与上一年相比无变化。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(1)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(2)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(3)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
工商联部门2020年机关运行经费安排78819.00元,与上年对比商品和服务支出增加1280.00元,增幅1.65%(其中:办公费减少75911.00元,水费增加634.00元,电费增加1414.00元,差旅费增加10764.00元,培训费增加7825.00元,工会经费增加10434.00元,福利费增加130.00元,其他交通费用45990.00元)。增加的主要原因是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费的相应增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)重点项目预算绩效目标情况
无
九、2020年预算公开表
01.部门财务收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门财政拨款收支总体情况表 1-4
05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5
06.部门基本支出情况表 1-6
07.财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 1-9
10.本级项目支出绩效目标表(另文下达) 1-10
11.本级项目支出绩效目标表(本次下达) 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购情况表 1-13
监督索引号53052100171400111