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施甸县机关事务管理局2020年部门

预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）基本支出

（2）项目支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县机关事务管理局事业编4名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数1名：副局长1名。

2019年末在职在编实有人员3人。其中：行政人员2人，事业人员1人；非在职在编实有人员17人（临时聘用驾驶员）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（1）综合股。承担县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作，负责全县公务用车管理；负责信息收集，掌握情况，做好上传下达，股室间的统筹协调工作；负责文稿起草和机要保密、文书档案及印章管理工作，落实来信来访和综治维稳工作；负责局党务、工会、共青团、妇儿工委、意识形态等方面的工作；负责局挂钩扶贫、党风廉政和惩防体系建设等工作；负责局领导交办的其他工作。

（2）行政股。组织开展县级机关后勤购买工作和有关经费管理；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作和县级党政机关办公用房调配、有关房地产管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责局内控建设和管理工作；负责局机关工作人员的人事关系、工资业务等方面的工作；负责局领导交办的其他工作。

（3）调度股。负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的维护、购买、维修、处置、保险、检验检查、安全保障、车辆的集中调度、运行监控、能耗统计及司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核工作；负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县纪委及县直机关的车辆综合保障工作；承担局有关政府信息公开、信息化建设和电子政务管理工作，负责局内部安全保卫和应急值守工作；负责局领导交办的其他工作。。

（三）重点工作概述

负责全县公务用车管理工作，保障全县公务用车顺利出行；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作，确保党政机关办公用房清查工作圆满完成；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5,968,359.43元，其中：一般公共预算财政拨款5,968,359.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,968,359.43元，其中:本年收入5,968,359.43元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，968，359.43元（本级财力3,968,359.43元，专项收入2,000,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,968,359.43元。财政拨款安排支出5,968,359.43元，其中：基本支出5,281,959.43元，2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。

项目支出686,400.00元，2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出5,928,541.43元（其中：2010350事业运行786,818.00元、2010399其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出5,141,723.43元）；208社会保障和就业支出39,818.00元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39,818.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）基本支出5,281,959.43元。

1.工资福利支出278,371.00元。其中：在职人员工资由30101基本工资90,960.00元、30102津贴补贴139,908.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成5,498.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费39,818.00元、30112其他社会保障缴费2,187.00元。

2.商品和服务支出4,993,588.43元。其中：30201办公费31,619.00元、30204手续费100.00元、30205水费6,500.00元、30206电费4,500.00元、30207邮电费45,000.00元、30209物业管理费200.00元、30211差旅费784,242.00元、30213维修（护）费5,000.00元、30215会议费8,000.00元、30216培训费3,733.00元、30217公务接待费3,000.00元、30228工会费4,977.00元、30231公务用车运行维护费4,078,717.43元、30239其他交通费用18,000.00元 。

3.资本性支出10，000.00元。其中：办公设备购置10,000.00元。

（2）项目支出686,400.00元。

主要用于发放临时聘用驾驶员工资与大院保安工资。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年施甸县机关事务管理局单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县机关事务管理局2020年“三公”经费安排3,348,600.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务接待费5000.00元，公务用车购置及运行3,343,600.00元（其中：公务用车购置费1,000,000.00元，公用用车运行费2,343,600.00元）。2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。

基本支出

 2020年部门预算基本支出总额为5,281,959.43元，2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出

  项目支出686,400.00元。主要用于发放临时聘用驾驶员工资与大院保安工资。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 施甸县机关事务管理局2020年机关运行经费安排5,689,988.43元，2019年4月，因机构改革，施甸县机关事务管理局是新成立的单位，故与上年相比，无相关数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

 无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

监督索引号53052100171500111