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施甸县搬迁安置办公室2020年部门预算编制目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）机关事业单位养老保险缴费支出

（三）行政事业在职人员工资福利支出及商品和服务支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

 

施甸县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规和政策。

2.配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案。组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。

7.按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

9.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。

10.负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。

11.负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

12.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训；负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职责；施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。

（二）机构设置情况

根据上述职责，施甸县移民开发局内设3个股所级机构。

1.综合股。负责协调单位综合事务和公文信息处理工作，抓好服务；负责全办年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全各项规章制度，并监督实施；负责办内各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；负责日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。

2.规划安置股。参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；会同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市搬迁安置办公室批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作；负责全县小型水电站移民的统计、汇总、审查、审核等移民综合管理工作，对全县小型水电站开发建设的移民政策进行研究、规范，使我县小型水电站移民工作健康、有序进行。

3.后期扶持股。负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划安置股编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；协助县发改局做好全县清洁能源开发工作；完成领导交办的其他工作事项。

（三）重点工作概述

做好全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；做好全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理。做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；做好移民专项资金的管理使用和核算工作；配合完成移民资金审计和工程项目审计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；财政全供给单位事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 750789.00元，其中：一般公共预算财政拨款750789.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

1.基本收入情况

2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常收入  750789.00元。

（1）工资福利收入694247.94元

即在职人员工资由基本工资246756.00元、津贴补贴321984.00元、机关工作人员年终一次性奖金等构成13275.00元、其他社会保障缴费（失业金）2633.00元、其他社会保障缴费（残疾人保障金）13225.94元、机关事业单位养老保险缴费96374.00元；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）商品和服务收入56541.06元

其中：办公费 1673.00元、水费580.00元、电费1295.00元、邮电费 5667.06元、差旅费0元、公务接待费0元、工会费12046.00元、公务交通补贴33600.00元、公务用车租车费1680.00元。

（3）个人和家庭补助收入 0 元

其中：退休费 0元、独子费 0元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

与2019年884763.00元对比2020年减少133974.00元（其中包括：工资福利收入减少79142.06元，商品和服务收入减少54771.94元，个人和家庭补助收入减少60.00元）。主要是2019年机构改革，单位由行政单位变更为事业单位，所在职工（公务员）涉及套转，年底有部分公务员调出到其他单位，所以工资福利收入和商品服务收入减少。现所有职工不符合条件享受个人和家庭收入情况。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 750789.00元，其中:本年收入750789.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750789.00元（本级财力750789.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

1.基本收入情况

2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常收入  750789.00元。

（1）工资福利收入694247.94元

即在职人员工资由基本工资246756.00元、津贴补贴321984.00元、机关工作人员年终一次性奖金等构成13275.00元、其他社会保障缴费（失业金）2633.00元、其他社会保障缴费（残疾人保障金）13225.94元、机关事业单位养老保险缴费96374.00元；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）商品和服务收入56541.06元

其中：办公费1673.00元、水费580.00元、电费1295.00元、邮电费 5667.06元、差旅费0元、公务接待费0元、工会费12046.00元、公务交通补贴33600.00元、公务用车租车费1680.00元。

（3）个人和家庭补助收入 0 元

其中：退休费 0元、独子费 0元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

与2019年884763.00元对比2020年减少133974.00元（其中包括：工资福利收入减少79142.06元，商品和服务收入减少54771.94元，个人和家庭补助收入减少60.00元）。主要是2019年机构改革，单位由行政单位变更为事业单位，所在职工（公务员）涉及套转，年底有部分公务员调出到其他单位，所以工资福利收入和商品服务收入减少。现所有职工不符合条件享受个人和家庭收入情况。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 750789.00元。财政拨款安排支出 750789.00元，其中，基本支出750789.00元。与2019年884763.00元对比2020年减少133974.00元（其中包括：工资福利收入减少79142.06元，商品和服务收入减少54771.94元，个人和家庭补助收入减少60.00元）。主要是2019年机构改革，单位由行政单位变更为事业单位，所在职工（公务员）涉及套转，年底有部分公务员调出到其他单位，所以工资福利收入和商品服务收入减少。现所有职工不符合条件享受个人和家庭收入情况。项目支出0元，与2019年项目支出0元相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出750789.00元，全部为财政拨款。其中:2010350款事业运行654415.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96374.00元，项目支出0元。

1、2010350款事业运行支出情况

2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出  654415.00元。

（1）2010350款事业运行301工资福利支出597873.94元

即在职人员工资由30101基本工资246756.00元、30102津贴补贴321984.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成13275.00元、30112其他社会保障缴费（失业金）2633.00元、30112其他社会保障缴费（残疾人保障金）13225.94元。

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）2010350款行政运行302商品和服务支出56541.06元

其中：30201办公费 1673.00元、30205水费580.00元、30206电费1295.00元、30207邮电费 5667.06元、30211差旅费0元、30217公务接待费0元、30228工会费12046.00元、30239公务交通补贴33600.00元、30239公务用车租车费1680.00元。

（3）2010350款行政运行303个人和家庭补助支出 0元

其中：退休费 0元、30309奖励金（独子费）0元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出情况

30108机关事业单位养老保险缴费96374.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出750789.00元，项目支出0元）。

2020年部门预算总支出750789.00元，全部为财政拨款。其中:2010350款行政运行654415.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96374.00元，项目支出0元。

1、2010350款事业运行支出情况

2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出  654415.00元。

（1）2010350款事业运行301工资福利支出597873.94元

即在职人员工资由30101基本工资246756.00元、30102津贴补贴321984.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成13275.00元、30112其他社会保障缴费（失业金）2633.00元、30112其他社会保障缴费（残疾人保障金）13225.94元。

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）2010350款行政运行302商品和服务支出56541.06元

其中：30201办公费 1673.00元、30205水费580.00元、30206电费1295.00元、30207邮电费 5667.06元、30211差旅费0元、30217公务接待费0元、30228工会费12046.00元、30239公务交通补贴33600.00元、30239公务用车租车费1680.00元。

（3）2010350款行政运行303个人和家庭补助支出 0元

其中：退休费 0元、30309奖励金（独子费）0元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出情况

30108机关事业单位养老保险缴费96374.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位暂无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位暂无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位暂无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

本单位的政府采购按项目实施合同进行采购，年初无法预算

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年施甸县搬迁安置办公室“三公”经费预算52000.00元，与上年度52000.00元对比预算增0元，增幅0%，主要原因分析是因机构改革，单位财务独立核算，财政资金调度困难，因而造成“三公”经费预算无大幅度增减。

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年度0元对比预算增0元，增幅0%，主要原因是2020年无因公出国境计划。

2.公务接待费

预算安排公务接待费52000.00元，比上年度52000.00元对比预算增0元，增幅0%，主要原因分析是：因机构改革，单位财务独立核算，财政资金调度困难，因而造成“三公”经费预算无大幅度增减。其次，本单位在执行过程中严格遵守《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护费及购置费0元，比上年度0元对比预算增0元，增幅0%，主要是单位无车辆。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出

机关事业单位养老保险缴费支出96374.00元，比上年度129830.00元减少33456.00元，主要是2019年调出了三个公务员。虽然同时调入3个事业人员，但是养老保险基数相加比去年小。

（三）行政事业在职人员工资福利支出及商品和服务支出

2020年由于人员调动，工资福利支出和商品服务支出相应比2019年少。

1.基本支出预算变动的主要原因

（1）工资福利支出597873.94元，比上年度643560.00元 减少45686.06元，主要变动原因是2019年机构改革，由行政单位变更为事业单位，2019年调出了3个公务员，同时调入3个事业人员，所以工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出56541.06元，比上年度111313.00元减少54771.94元，主要变动原因是调配缴纳2019年残疾人保障金，并且在职职工减少所以工会费、办公经费等相应减少。

（3）个人和家庭补助支出0元，比上年度60.00元减少60.00元。主要是今年未有人员达到条件享受独子费。

2.项目支出预算变动的主要原因

（1）因财政困难项目支出年初预算财政暂无安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

     2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

施甸县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排750789.00元，与2019年884763.00元对比减少133974.00元，主要是2019年机构改革，单位由行政单位变更为事业单位，所在职工（公务员）涉及套转，年底有部分公务员调出到其他单位，所以工资福利收入和商品服务收入减少。

根据财政2020年下达指标文件通知：在职人员工资由政府经济分类50501工资福利支出，部门经济分类30101基本工资246756.00元、30102津贴补贴321984.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成13275.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费96374.00元、30112其他社会保障缴费（失业金）2633.00元、30112其他社会保障缴费（残疾人保障金）13225.94元。

政府经济分类50502商品和服务支出，部门经济分类30201办公费 1673.00元、30205水费580.00元、30206电费1295.00元、30207邮电费 5667.06元、30211差旅费0元、30217公务接待费0元、30228工会费12046.00元、30239公务交通补贴33600.00万元、30239公务用车租车费1680.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项

无。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

监督索引号53052100132900111