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施甸县委政研室2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

第二部分   公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共施甸县委办公室  施甸县人民政府办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（施发〔2015〕11号）规定，基本职能是：

１、根据县委意图和工作思路，围绕县委、县政府的中心工作，组织有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建、意识形态等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。根据县委批示，参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

２、调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章和资料，建立为县委决策服务信息、数据资料库。

３、统筹协调深化改革小组的工作；落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革的信息资料。

4、承担县委农村工作领导小组办公室职责。统筹协调，落实县委农村工作领导小组的工作部署；统筹协调，推进全县新农村建设；参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施；参与涉农部门重点项目的研究、审批、检查和验收；协调并提出重大支农资金、物资的安排使用意见和建议；配合组织、人事部门做好涉农部门领导干部的考察、考核工作，提出领导班子配备建议，协助抓好农村基层组织建设。

５、完成县委、县政府及市委政研室交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

2020年我室机构数1个，内设3个股所级机构。行政编制5人。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、抓好调研督查工作。围绕县委县政府中心工作和群众关心关注热难点问题，认真开展调研工作，撰写脱贫攻坚、农业农村、深化改革等方面的调研报告3篇，为县委县政府提供科学的决策依据；积极开展好县委、县政府安排的相关督查指导工作。

2、抓实深化改革工作。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要思想和中央、省市关于全面深化改革的有关部署，始终把改革作为突破跨越发展瓶颈、如期脱贫“摘帽”的关键之举，不折不扣地落实好各项改革任务，为我县经济社会发展注入强劲活力。充分履行县委全面深化改革领导小组办公室职责，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，督促落实改革领导小组决定的事项、工作部署和要求；根据《市委全面深化改革领导小组2020年工作要点》的要求，结合县情，梳理《2020年施甸县全面深化改革工作要点》，建立改革工作台账；根据《要点》制定《施甸县2020年度全面深化改革举措落实情况督察工作方案》,加大对重点改革事项的督查力度，积极配合、协助好国家、省、市到我县开展的深化改革方面督查指导工作，促进各项改革举措落实落地、取得实效。

3、抓党建，转作风。始终把作风建设贯穿于各项工作开展的始终，按照县委县政府党风廉政建设工作要求，持续抓好工作作风建设，强化意识形态教育。一是抓学习，提素质。坚持周一集中学习和理论中心组学习制度，适时开展业务培训，全面提升队伍写作、调研、协调能力和综合素质。二是抓党建，党员示范。坚持作风建设，支部先行的原则，制定党建工作计划，强化党员模范作用。三是抓帮扶，见行动。积极投身全县脱贫攻坚战，深入挂包村、锁定对象，走进挂包群众、精准帮扶，确保挂包村、挂包农户如期脱贫。着力培养干部职工勤学习、善思考、敢担当的行为自觉和密切联系群众的优良作风。

4、抓投入，作保障。加大相关涉农项目资金的整合力度，确保试点示范村建设投入，建议县级财政安排300万元资金，重点用于全县10个示范村建设打造，安排调研经费5万元、深化改革经费5万元，确保各项任务扎实推进。

5、抓考核，促成效。将深化改革工作、美丽宜居乡村建设工作情况列为绩效考核内容之一。以深化改革目标任务完成、示范村建设、项目资金整合、领导干部挂钩帮扶等为重点考核指标，科学量化分值，考核出实效，加快了全县美丽宜居乡村的建设步伐。                     

二、预算单位基本情况

施甸县委政研室2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等根据财政部门及相关法律法规执行。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1777225元，其中：一般公共预算财政拨款1777225元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年部门财务总收入2123348元，其中：一般公共预算2123348元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,上年结转收入0元。

两年相比减少346123元，减少16.30%,主要原因是我单位人员比上年减少4人，其中，调出４人，调入１人，退休１人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1777225元，其中:本年收入1777225元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777225元（本级财力1777225元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2019年部门财政拨款收入2123348元，其中:本年收入2123348元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2123348元（本级财力2123348元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

两年相比减少346123元，减少16.30%,主要原因是我单位人员比上年减少4人，其中，调出４人，调入１人，退休１人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1777225元。财政拨款安排支出 1777225元，其中，基本支出1777225元，与上年2123348元对比减少346123元，减少16.30%，主要原因是我单位人员比上年减少4人，其中，调出４人，调入１人，退休１人。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于2013101一般公共服务支出—行政运行1560876元。2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出216349元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出1777225元，项目支出0元）。

　　1、基本支出1777225元，301工资福利支出1517494.60元（30101基本工资509220元，30102津贴补贴730644元，30103奖金42435元，30108机关事业单位基本养老保险缴费216349元，30112其他社会保障缴费18846.6元）；302商品和服务支出209210.40元（30201办公费6855.4元，30205水费600元，30206电费2800元，30207邮电费4394元，30211差旅费25692元，30217公务接待费2000元，30228工会经费27043元，30231公务用车运行维护费12016元，30239其他交通费用117810元）、对个人和家庭的补助支出50520元（生活补助50520元）。

2、项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县委政研室2020年三公经费预算安排58100元，其中：公务接待费21000元，公务用车购置及运行维护费支出37100元（公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费37100元），因公出国出境支出0元。2019年三公经费预算数58100元，其中：公务接待费21000元，公务用车购置及运行维护费支出37100元（公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费37100元），因公出国出境支出0元。2020年与2019年相比三公经费预算增减无变化。具体情况如下：

１、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元同比增长0%。

２、公务接待费

安排公务接待费21000元，与上年相比减少0元，同比下降0%。我单位按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费37100元，与上年预算相比无变化；其中：公务用车购置费0元，增0元；公务用车运行维护费37100元，与上年相比无变化。

（二）预算收支增减变化说明

1、基本支出：2020年年初预算数为1777225元，比上年预算减346123元，同比减16.30%，主要原因是我单位人员比上年减少4人，其中，调出４人，调入１人，退休１人。支出分别列工资福利支出1517494.60元，主要反映基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出209210.40元，主要反映公务费、交通费、邮电费、接待费、培训费、工会经费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助50520元，主要反映遗属补助、独子费。

2、项目支出：我单位无项目预算支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费209210.40元，比上年预算减64035.6元，同比减0.23%，占基本支出的11.77％，主要原因是我单位人员比上年减少4人，人员减少，经费也减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县委政研室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明的事项

无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

                         中共施甸县委政研室

                          2020年2月18日

监督索引号53052100121800111