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中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全县党史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

5.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡（镇）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

12.负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

14.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

15.完成市委党史地方志办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

设综合股、党史股、方志股3个股室。综合股负责办公室日常事务；内外联系；重要工作督办；公文承办、处理、档案管理、财务和组织人事等。党史股主要负责全县党史资料、党史正本等的征集、编纂、出版、审核，承办领导交办的各项工作。方志股主要负责县志的征编、出版；审查验收乡（镇）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版；《施甸年鉴》的编辑、出版；领导交办的各项工作。

（三）重点工作概述

编纂出版《施甸年鉴（2020）》《中共施甸县委执政纪要（2019）》，承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1156235.00元，其中：一般公共预算财政拨款1156235.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加42393.00元，主要原因分析：工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助中遗属补助标准提高和新增6000.00元护理费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1156235.00元，其中:本年收入1156235.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1156235.00元（本级财力1156235.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加42393.00元，主要原因分析：工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助中遗属补助标准提高和新增6000.00元护理费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1156235.00元。财政拨款安排支出1156235.00元，其中，基本支出1156235.00元，与上年对比增加42393.00元，主要原因分析：工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助中遗属补助标准提高和新增6000.00元护理费；项目支出0.00元，与上年对比减少500000.00元，主要原因是没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1. 201一般公共服务支出1014689.00元，其中2010350事业运行支出1014689.00元。2. 208社会保障和就业支出141546.00元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141546.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组1. 301工资福利支出984842.00元（其中：“30101基本工资”345432.00元，“30102津贴补贴”468372.00元，“30103奖金”28786.00元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”141546.00元，“30112其他社会保障缴费”706.00元）；2. 302商品和服务支出136317.00元（其中：“30201办公费”3473.00元，“30205水费”1354.00元，“30206电费”3017.00元，“30211差旅费”22963.00元，“30216培训费”13269.00元，“30228工会经费”17693.00元，“30229福利费”208.00元，“30239其他交通费用”74340.00元，项目支出0.00元）；3. 303对个人和家庭的补助支出35076.00元（其中：“30305生活补助”35076.00元，项目支出0.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委史志办2020年“三公”经费安排4800.00元，与上年预算6600.00减少1800.00元，具体情况是：

1、因公出（国）境费

安排因公出（国）境费0.00元，同比上年预算数持平，增长0%

2、公务接待费

公务接待费4800.00元，同比上年预算6600.00元减少1800.00元，减少27%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和实施细则和施甸县公务接待管理实施细则，不断压缩“三公经费”支出。

3、公务用车运行维护及购置费

公务用车运行维护及购置费0.00元，同比上年预算数持平，增长0%

（二）基本支出

2020年年初预算数为1156235.00元，与上年1113842.00元增加42393.00元，主要原因分析：工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助中遗属补助标准提高和新增6000.00元护理费。

（三）项目支出

2020年年初预算数为0.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0%

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委史志办2020年机关运行经费安排136317.00元，与上年对比增加1632.00元，主要原因是差旅费、工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年史志办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表 1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表 1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表 1-13

监督索引号53052100128300111