监督索引号53052100232800000 

施甸县森林公安局 

2020年部门预算编制说明 

第一部分  目录 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

（二）与中央配套事项 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

（二）基本支出 

（三）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

（三）国有资产占用情况 

（四）重点项目预算绩效目标情况 

（五）其他需要说明事项 

九、2020年部门预算公开表 

  

第二部分  公开内容 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

施甸县森林公安局是施甸县人民政府主管全县森林公安工作的职能部门。是全县森林公安机关、森林人民警察的领导、管理和指挥机关。分别接受同级人民政府和上级森林公安机关领导。实行林业和公安部门双重领导的管理体制，党政工作以林业主管部门为主，公安业务以公安部门管理为主。森林公安局的主要职能为：是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的专责机关。 

（二）机构设置情况 

2020年我局机构数1个，内设法制室、办公室、刑侦中队三个内设机构，警力整合后下设善洲、水长二个派出所和甸阳、姚关两个警务室，共七个内设机构。与上年相比无变化。 

（三）重点工作概述 

一是充分发挥职能作用，严厉打击各类涉林违法犯罪行为，确保全县森林资源的安全和林区治安的稳定。针对林区实际，按照上级部署，深入开展“林区禁毒”、“缉枪治暴”、“森林资源守护神”、“绿剑行动”、“无火清明武装巡护”、“林地变更调查暨卫片执法工作”等专项行动。有效保护施甸森林资源的安全和林区治安的稳定。 

二是积极构建林区治安防控体系建设，做好林区治安防范基础工作。推行警务责任片区管理，根据林区社会治安实际和森林公安警力状况，制定了相关责任制度，把林区社会治安管理责任和办案责任落实到人，实行定期联系制度，准确把握辖区内的山情、林情、社情，及时了解林区社会治安动态，确保了各类森林案件的及时有效查处。同时加强与行政公安派出所、乡镇林业站的联勤联动，警力前置，资源共享，有力克服了警力不足的短板；密切了与毗邻县区森林公安的合作，建立了协查机制；进一步加强护林员队伍管理建设，建立了全县公益林护林员的科学合理管理体制，充分发挥护林员的工作积极性，保证了全县林区社会治安信息的畅通，使森林公安能及时采取应对措施，对各种突发事件做到早发现，早报告，早控制，早查处；注重加大涉林法律宣传力度，不断提高全民爱林意识，全面提高林区群众的法律意识；加强对林区治安防控体系的完善机制，进一步加强对涉林违法前科人员和非行为能力人员（聋、哑、痴、呆、精神病人）的监管制度，减少林区内的各种治安隐患。 

三是按照上级的安排，围绕县委、政府关于生态施甸建设的要求，不断加大警力投入，深入林区、一方面积极向林区群众宣传好县委、政府的涉林政策精神，争取得到广大林农的支持，另一方面，不断加大林区和公路巡查力度、加强对涉林行业的管理，打击各种涉林违法犯罪行为。 

四是结合平安创建工作，注重矛盾纠纷化解，以回应群众诉求为工作着力点，努力减少林区社会不和谐因素。把群众因林木权益争执纠纷可能引发的群体性事件压制在萌芽状态，解决在基层，得到了群众的肯定。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养1人（遗属），非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 4,074,606.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,074,606.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

与上年3,565,334.00元对比增加509,272.00元，增长14.28%，主要原因分析：工资福利支出增加456,890.00元，商品和服务支增加51,350.00元，对个人和家庭的补助增加1,032.00元。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 4,074,606.00元，其中:本年收入4,074,606.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,074,606.00元（本级财力4,074,606.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

与上年3,565,334.00元对比增加509,272.00元，增长14.28%，主要原因分析：工资福利支出增加456,890.00元，商品和服务支增加51,350.00元，对个人和家庭的补助增加1,032.00元。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 4,074,606.00元。财政拨款安排支出 4,074,606.00元，其中，基本支出3,492,486.00元，与上年对比减少72,848.00元，主要原因分析：工资福利支出减少125,230.00元，商品和服务支增加51,350.00元，对个人和家庭的补助增加1,032.00元；项目支出582,120.00元，与上年对比增加582,120.00元，主要原因分析：增加2020年公安超时补贴经费178,920.00元，公安辅警工资经费403,200.00元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出410,801.00元，2130213农林水支出-林业和草原-执法与监督3,435,728.00元,其中，2101101行政单位医疗223,373.00，2101199其他行政事业单位医疗支出4,704.00元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、301工资福利支出3,662,704.00元，其中30101基本工资729,732.00元，30102津贴补贴1,827,516.00元，30103奖金60,811.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费410，801.00元、30110职工基本医疗保险缴费223,373.00元，30112其它社会保障缴费7,271.00元，30199其他工资福利支出403,200.00元。 

2、302商品和服务支出402,050.00元，其中：30201办公费83,812.00元，30217公务接待费7,888.00元，30228工会经费51,350.00元，30231公务用车运行维护费40,000.00元，30239其他交通费用219,000.00元。 

3、30305对个人和家庭的补助9,852.00元，其中生活补助9,852.00元。 

（其中：基本支出3492486.00元，项目支出582120.00元） 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

2020年施甸县森林公安局“三公”经费财政拨款预算安排105900.00元，比上年预算减0.00元，与上年对比无增减。具体情况如下： 

1、因公出国（境）费 

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。2020年与2019年相比因公出国（境）费预算无增减变动。 

2、公务接待费 

安排公务接待费62300.00元，比上年预算减0元，同比下降0%。2020年与2019年相比公务接待费预算无增减变动。 

3、公务用车运行维护及购置费 

安排公务用车运行维护及购置费43600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%，2020年与2019年相比公务用车购置费预算无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，减少0元，同比下降0%，2020年与2019年相比公务用车运行维护费预算无增减变动。 

（二）基本支出：2020年年初预算数为3492486.00元，比上年预算减少72848.00元，同比减少2.04%。主要原因是养老保险缴费支出减少，本着厉行节约的原则，在保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的情况下，进一步精简压缩办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 

（三）项目支出：2020年年初预算数为582,120.00元，比上年预算增加582,120.00元，同比增长100%，2020年与2019年相比项目支出预算增加582,120.00元。主要原因是增加了公安辅警工资及公安超时补贴经费2个项目，解决林区派出所警力不足问题，充实基层执法力量，加大执法检查力度。 

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

施甸县森林公安局2020年机关运行经费安排402,050.00元（办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等），比上年预算增加51,350.00元，同比增长15%，占基本支出的9.87％，主要是本年工资及公用经费相应增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

（四）重点项目预算绩效目标情况 

1、项目名称：公安超时补贴经费 

绩效目标：严格执行加班补贴政策规定 ，严格考勤 ，加强管理 ，考勤和补贴发放情况要在本单位内公示 ，严格执行公安超时补贴发放政策。按政策规定发放2020年度公安超时补贴178,920.00元。 

2、项目名称：公安辅警工资经费 

绩效目标：发放公安辅警12人2020年度工资403,200.00元，切实解决林区派出所警力不足问题，充实基层执法力量，加大执法检查力度。 

（五）其他需要说明事项：无。 

九、2020年预算公开表 

01.部门收支总体情况表  1-1 

02.部门收入总体情况表  1-2 

03.部门支出总体情况表  1-3 

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4 

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5 

06.部门一般公共预算支出情况表1-6 

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7 

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8 

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9 

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10 

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11 

12.对下转移支付绩效目标表 1-12 

13.政府采购预算表1-13 

  

  

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