监督索引号53052100147200000

施甸县工业园区管理服务局

2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。

2、协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县 装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织 实施有关专项规划。

3、组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施； 组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运 行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当 地党委政府做好征地拆迁群众工作。

4、建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。

5、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年我局机构数1个，无内设股所级机构。与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

在2020年的工作中，我局将以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为重点，把“加大融资力度、核心抓招商”工作思路与工业园区发展结合起来，紧紧围绕我县产业布局的调整和产业结构的优化升级为主线，深化供给侧经济结构性改革，多措并举，狠抓重点项目建设，加快构建连通内外、功能配套齐全的现代园区基础设施体系，不断完善公共服务配套设施建设，加速推进新型工业化发挥突出的引领作用。

1、水长片区标准厂房一期建设项目

项目总用地77.3亩，总建筑面积2.6万平方米，概算总投资1.2亿元。目前该厂区处于闲置状态，我局将积极配合县投资促进局，加大招商引资力度，以出租或出售的方式，将闲置的厂房盘活起来，提升经济总量，共促园区经济稳步发展。

2、水长片区标准化厂房二期建设项目

该项目占地268亩，总建筑面积14.7万平方米，概算总投资3.2亿元，主要建设21栋标准化厂房及配套附属工程。目前268亩用地平整项目已完成，4#、5#厂房主体建筑已完成。下一步将利用4#、5#厂房开展招商引资工作来带动4-7#标准厂房及配套设施的建设。对于剩余未开工建设的标准厂房将根据招商引资引进企业情况而定，若需要园区提供标准厂房我们将采取“订单式”的方式建设，若企业只需要土地，则根据园区规划定位直接出让土地给企业，以减少园区基础设施建设的资金压力。

3、华兴片区道路一线建设项目

该项目建设沥青混凝土路面4.2公里及配套附属工程，概算总投资0.9亿元。目前全线毛路已完工，道路路基回填已基本完工，Ⅰ、Ⅱ号桥桩均架设完成，下一步将积极争取上级资金支持，力争在2020年底完成道路一线及相关配套基础设施建设，提升园区硬环境，增强对企业的吸引力。

4、施甸装备制造产业园富士通7万平米标准化厂房建设项目

项目总投资4亿元，占地约108亩，总建筑面积7.7万平方米。截止到目前，项目主体已全部封顶，正在进行室内装修施工及外围道路地下管网埋设，下一步将加大和保山工贸园区的沟通对接力度，力争在2020年底完成项目建设并交付企业使用，以便企业能够早日开工达产，成为拉动园区经济增长的新引擎。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 505165元，其中：一般公共预算财政拨款505165元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加242973元，主要原因分析工资福利支出增加210388元、机关商品服务支出增加32585元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入505165元，其中:本年收入505165元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505165元（本级财力505165元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加242973元，主要原因分析工资福利支出增加210388元、机关商品服务支出增加32585元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 505165元。财政拨款安排支出 505165元，其中，基本支出505165元，与上年对比增加242973元，主要原因分析工资福利支出增加210388元、机关商品服务支出增加32585元；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出和社会保障和就业支出。其中：200399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出442683元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62482元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出505165元，项目支出0元）。基本支出505165元，其中：“301工资福利支出”427921元：“30101基本工资”133236元、“30102津贴补贴”221100元，“30103奖金”11103元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”62482元；“302商品和服务支出”77064元：“30201办公费”17526元、“30205水费”592元、“30206电费”1320元、“30228工会经费7810元”、“30231”公务用车运行维护费13816元、“30239其他交通费用”36000元；“303对个人和家庭的补助”180元：“30305生活补助”180元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年施甸县工业园区管理服务局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业园区管理服务局2020年“三公”经费安排42800元，与上年预算一致。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，同比上年预算数持平，增长0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费20000元，同比上年预算20000元持平，同比增长0%。

3. 公务用车运行维护费及购置费

安排公务用车运行维护及购置费22800元，其中：公务用车运行维护费22800元，公务用车购置费0元，同比上年预算22800元持平，增幅0%。

（二）预算收支增减变化情况说明

基本支出：2020年年初预算数为505165元，比上年预算增242973元，同比增长92.67%，增加的主要原因是：工资福利支出增加210388元、机关商品服务支出增加32585元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出：2020年年初预算数为0元，与上年预算一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等机关运行经费77064元，比上年预算44479元增加32585元，同比增加73.26%，占基本支出的15.26％，主要是：办公费增加10789元、水费增加296元、电费增加660元、工会经费增加3940元、公务用车运行维护费增加900元、其他交通费用增加18000元。2020年我部严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县工业园区管理服务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

 

 

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