监督索引号53052100324100000

施甸县档案馆

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的规章制度。

3.制订全县档案事业发展规划并组织实施。

4.对全县范围内所属各机关、团体、事业、企业单位、各乡镇党委、政府及其他组织的档案管理工作进行指导和监督。

5.负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘、档案宣传、档案保护和现代化管理技术探索研究等工作。

6.按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应进馆的档案资料。

7.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。

8.向各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案资料信息，为科学研究、经济和社会发展服务。

9.根据国家、省、市档案部门的要求，建立健全全县档案资料信息网络；组织实施馆藏档案资料管理、保护、利用的现代化技术工作。

10.完成县委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县档案局是主管全县科学文化工作的政府工作部门，下设3个职能科（室），办公室、业务监督指导股、档案管理利用股。编制7名，其中：暂定编制7人。全局现有在职职工7人，其中：行政7人，工人0人；退休职工7人。

（三）重点工作概述

2020年，全县档案工作总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中全会精神市、县党代会及全委会精神，围绕中心、服务大局，大力实施档案资源、档案利用、档案安全“三大体系”建设，充分发挥档案工作在“四个全面”战略布局中的重要作用，为文明和谐施甸作出新的贡献。

（一）突出档案的依法管理。依法加强对档案收集整理工作的监督指导，制定实施档案资源建设规划，不断扩大接收范围，丰富馆藏，按规定向社会提供利用，提高档案公共服务能力；要建立完善检查情况通报和责任追究制度，对违反档案法律法规的行为依法追究责任。指导单位建立健全文件材料归档制度，依法履行文件材料收集、整理、归档职责，

按规定向县档案馆移交各种载体和门类的档案，做到应归尽归、应收尽收。保持档案行政执法的经常化、制度化。

（二）突出档案的重点收集整理管理工作。围绕民生档案，重点做好民生档案的收集、整理、归档工作。主要是扶贫档案，土地确权等档案，进一步加快民生档案资源整合，推进各类民生档案规范管理、方便利用。

（三）构建最优化服务社会的档案利用体系。推进服务的全方位提升。强化档案公共服务，拓宽档案服务领域和途径，推进档案开发利用多样化、个性化、常态化，统筹安排档案查询利用服务、政府公开信息服务和其他公共服务。积极做好档案查阅利用服务，改进查阅方式，简化利用手续，最大限度满足人民群众需求，逐步实现人民群众利用民生档案“一站式”服务。

（四）推进档案的数字化建设。加快推进档案储存数字化建设，确保档案信息化与全县信息化建设同步发展，将档案信息化建设与档案接收工作统一规划，同步实施；按照“存量档案数字化，增量档案电子化，档案服务网络化”要求，围绕数字化档案馆建设目标，积极开展馆藏档案数字化工作，加快档案信息资源数据库、档案目录数据库、档案全文数据库建设步伐。

（五）全面推进档案软件安装。 2019年全县县直单位第一批清华紫光软件安装25家单位，2020年为了全面进行档案数字化工作，剩下的单位必须全面展开。

（六）加强档案宣传工作。强化社会档案意识，扩大社会档案信息需求，培育档案利用者和利用市场。

（七）加强档案干部队伍建设。加强档案干部队伍的思想、组织和作风建设，开展档案人员在职教育，有计划地培养一批档案业务骨干和档案学科带头人，建设一支政治强、业务精、作风好的档案干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 913,290.00元，其中：一般公共预算财政拨款913,290.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1,017,992.00元对比减少104,702.00元，下降10.28%，主要原因分析:因人员退休，工资福利支出减少89,608.00元，商品和服务支出15,094.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入913,290.00元，其中:本年收入913,290.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913,290.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1,017,992.00元对比减少104,702.00元，下降10.28%，主要原因分析：工资福利支出减少89,608.00元，商品和服务支出15,094.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出913,290.00元。财政拨款安排支出 913,290.00元，其中，基本支出913,290.00元，与上年1,017,992.00元对比减少104,702.00元，下降10.28%，主要原因分析：工资福利支出减少89,608.00元，商品和服务支出15,094.00元;项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出115,633.00元，2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行797,657.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出799,278.00元，其中30101基本工资265,884.00元，30102津贴补贴394,968.00元，30103奖金22,157.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费115,633.00元，30112其他社会保障缴费636.00元。

2、302商品和服务支出113,952.00元，其中30201办公费2,659.00元，30205水费1,036.00元，30206电费2,310.00元，30211差旅费17,581.00元,30216培训费10,840.00元，30228工会经费14,454.00元,30229福利费182.00元，30239其他交通费用64,890.00元。

3、303对个人和家庭的补助60.00元，其中30305生活补助60.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县档案馆2020年“三公”经费安排0元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费0元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年部门预算总支出913,290.00元，与上年1,017,992.00元对比减少104,702.00元，下降10.28%，在职人员减少，社会保险缴费相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出

2020年年初预算数为0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同上年度保持一致，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县档案馆2020年机关运行经费安排913,290.00元（办公费、差旅费、水费、电费、培训费、工会经费等），与上年1,017,992.00元对比减少104,702.00元，下降10.28%，主要原因：人员退休。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况：无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

监督索引号53052100324100111