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统战部部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）项目支出情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办施甸县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共施甸县统战部设有办公室、台湾事务办公室。

（三）重点工作概述

1、加强政治理论学习。组织召开好全县统战工作会议，全面贯彻落实中央和省、市委统战工作会议精神，深入学习贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记关于统一战线系列重要讲话精神。教育引导广大统一战线成员自觉把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，凝聚思想共识，转变职能作风，坚定改革信心，激发创新动力。

2、强化培养使用，切实做好党外人士政治安排工作。主动加强与县委组织部的沟通协调，加大党外干部的教育培训、推荐使用等工作力度。全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，以机构改革为契机，着重抓好政府工作部门、司法机关、人民团体、事业单位和乡镇领导班子党外干部配备工作，确保党外领导干部结构不断优化，作用有效发挥。

3、强化服务引导，促进非公经济“两个健康”发展。持续开展好非公有制经济人士理想信念教育实践活动，进一步增强非公经济人士理想信念。进一步动员更多非公企业参与到 “万企帮万村”精准扶贫行动中来，扩大帮扶覆盖面，发挥非公企业的带动作用，助推全县精准扶贫、精准脱贫工作。以健全完善机制为重点，发挥好工商联桥梁纽带作用，切实做好服务非公有制企业工作，争取光彩事业工作有新突破。

4、增强大局观念，抓实新形势下民族宗教工作。以促进民族团结进步、宗教和谐稳定为目标，以省委巡视整改要求为抓手，对全县贯彻落实中央和省市县民族宗教工作会议精神情况进行专项督查，推动民族宗教政策的贯彻落实，促进民族团结进步、宗教和谐稳定。加大统筹协调工作力度，进一步加快少数民族及民族地区脱贫攻坚工作步伐，切实做好少数民族干部的推荐使用工作。

5、加强交流合作，进一步推动对台工作扎实开展。进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到中央的大政方针和省市、县委的决策部署上来，牢牢把握对台工作的主动权。扩大宣传，进一步争取社会各界的支持，关心关爱抗战老兵。严格执行国家关于应邀赴台相关管理规定，积极主动为两岸人员往来交流做好相应的协调服务工作，切实提高交流的实效。

6、严格落实责任，切实做好意识形态工作。积极履行意识形态工作“四种责任”，分工协作，切实把对党负责、对人民负责统一起来，把服务群众同教育引导群众结合起来，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权，讲述好中国故事、传播好中国声音，切实做好统一战线领域意识形态工作。

7、加强统战部门自身建设。强化学习教育，认真落实中央“八项规定”，以及省委、市委、县委有关规定，全面加强机关党的建设和党风廉政建设。持续有效开展好综治维稳、反邪教、禁毒防艾、保密、档案、信访、工青妇和老干部等工作。着力加强对基层统战工作的研究、指导和服务。创新工作理念、工作模式和工作载体，大力加强统战工作信息宣传。

8、围绕中心，服务大局。认真完成好上级交办的工作任务，持续有效地开展好统一战线各项工作及挂钩结对帮扶等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 824511.00元，其中：一般公共预算财政拨款824511.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比收入减少78705.00元，减幅8.71%主要原因分析为：工资福利支出减少121056.00元，减幅15.26%（其中：基本工资减少19512.00元，津贴补贴减少55260.00元，奖金减少1626.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少34354.00元，其他社会保障缴费减少10304.00元），商品和服务支出减少6561.00元，减幅6.23%（其中：办公费减少3358.00元，水费减少84.00元，电费增加100.00元，邮电费增加3400.00元，差旅费增加7130.00元，会议费减少1640.00元，培训费减少1379.00元，公务接待费增加4260.00元，工会经费减少1700.00元，其他交通费减少13290.00元），对个人和家庭的补助增加48912.00元，增幅989.32%（其中基本支出生活补助增加912.00元，项目支出生活补助增加48000.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入824511.00元，其中:本年收入824511.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824511.00元（本级财力824511.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入减少78705.00元，减幅8.71%主要原因分析为：工资福利支出减少121056.00元，减幅15.26%（其中：基本工资减少19512.00元，津贴补贴减少55260.00元，奖金减少1626.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少34354.00元，其他社会保障缴费减少10304.00元），商品和服务支出减少6561.00元，减幅6.23%（其中：办公费减少3358.00元，水费减少84.00元，电费增加100.00元，邮电费增加3400.00元，差旅费增加7130.00元，会议费减少1640.00元，培训费减少1379.00元，公务接待费增加4260.00元，工会经费减少1700.00元，其他交通费减少13290.00元），对个人和家庭的补助增加48912.00元，增幅989.32%（其中基本支出生活补助增加912.00元，项目支出生活补助增加48000.00元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 824511.00元。财政拨款安排支出  824511.00元，其中，基本支出776511.00元，与上年对比减少126705.00元，减幅14.03%，主要原因分析为：工资福利支出减少121056.00元，减幅15.26%（其中：基本工资减少19512.00元，津贴补贴减少55260.00元，奖金减少1626.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少34354.00元，其他社会保障缴费减少10304.00元），商品和服务支出减少6561.00元，减幅6.23%（其中：办公费减少3358.00元，水费减少84.00元，电费增加100.00元，邮电费增加3400.00元，差旅费增加7130.00元，会议费减少1640.00元，培训费减少1379.00元，公务接待费增加4260.00元，工会经费减少1700.00元，其他交通费减少13290.00元），对个人和家庭的补助增加912.00元，增幅18.45%（其中基本支出生活补助增加912.00元）；项目支出48000.00元，与上年对比增加48000.00，增幅100.00%，主要原因分析为：对个人和家庭的补助增加48000.00元（其中：生活补助增加48000.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出（2013401—行政运行）727394.00元，社会保障和就业支出（2080505—机关事业单位基本养老保险缴费）97117.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出776511.00元。其中：30101基本工资217644.00元，30102津贴补贴337740.00元，30103奖金18137.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费97117.00元，30112其他社会保障缴费1333.00元，30201办公费3463.00元，30205水费500.00元，30206电费1100.00元，30207邮电费3400.00元，30211差旅费17222.00元，30217公务接待费9260.00元，30228工会经费12139.00元，30239其他交通费用51600.00元，30305生活补助5856.00元；项目支出48000.00元。其中：30305生活补助48000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入824511.00元，与上年对比收入减少78705.00元，减幅8.71%，主要原因是人员调出工资福利支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部部门2020年“三公”经费安排24000.00元，与上年对比无增加减少，主要原因分析三公经费全部属于公务接待费。

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，和上年预算数相同。

2.公务接待费

安排公务接待费24000.00元，和上年预算数相同。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，和上年相同。

（二）我部门2020年项目支出48000.00元，比上年增加48000.00元，主要原因增加各族各界代表人士慰问费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部部门2020年机关运行经费安排98684.00元，与上年对比商品和服务支出减少6561.00元，减幅6.23%（其中：办公费减少3358.00元，水费减少84.00元，电费增加100.00元，邮电费增加3400.00元，差旅费增加7130.00元，会议费减少1640.00元，培训费减少1379.00元，公务接待费增加4260.00元，工会经费减少1700.00元，其他交通费减少13290.00元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、施甸县各族各界代表人士春节慰问经费48000.00元。

项目年度目标：完成对全县各族各界代表人士春节慰问，发挥统一战线各界代表人士优势，调动一切积极因素，维护社会稳定，积极投身全县经济社会发展事业，为促进全县团结稳定大局作出新的更大的贡献。

项目资金管理情况：项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

项目三级指标情况：按时按量完成，统筹财政拨付的资金用于全县县各族各界代表人士春节慰问发挥统一战线各族各界人士优势，调动一切积极因素，维护社会稳定，积极投身全县经济社会发展事业，为促进经济社会发展和维护全县团结稳定大局作出新的更大的贡献，全县各族各界代表人士统一思想，增进共识，凝心聚力，同舟共济，支持全县经济社会发展，推动经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

 

 

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