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县委政法委2020年部门预算编制说明

 

第一部分   目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）项目支出情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分   公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能是：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央、省市县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安施甸、法治施甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会、县见义勇为协会。

（10）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据施办字〔2019〕37号文件，县委政法委内设5个机构分别是办公室、维稳指导股、综治督导股、禁毒协调股和反邪教协调股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持中国特色社会主义政法工作体系的总要求，把维护国家政治安全放在首位，全面落实扫黑除恶专项斗争、市域治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿等重点工作，把握好“稳”和“进”的关系，把稳字当头、稳中求进贯穿平安法治施甸全过程，坚决防止发生影响国家政治安全和社会稳定的重大案事件，为实现“两个一百年”奋斗目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法制环境、优质的服务环境。

一是全力维护社会和谐稳定，提升防控风险与服务群众水平。

二是积极构建县域社会治理新模式，创新社会治理方式手段。

三是坚持扫黑除恶专项斗争深入推进，扫黑打伞打财查漏补缺建“机制键”。

四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓乡村打基础，防范化解重大社会矛盾风险和群体性集聚事件的“终点站”。 

五是加强政法队伍建设，从严从硬抓实工作措施。

六是服务发展大局，全力打好“三大攻坚战”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3147988.00元，其中：一般公共预算财政拨款3147988.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转175114.00元。

与上年对比增加1082905.00元，主要原因是：因机构改革，县委610办2019年4月份合并政法委，人员增加，各种经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3147988.00元，其中:本年收入3147988.00元，上年结转175114.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3147988.00元（本级财力3147988.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1082905.00元，主要原因是：因机构改革，县委610办2019年4月份合并政法委，人员增加，各种经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3147988.00元。财政拨款安排支出 3147988.00元，其中，基本支出2647988.00元，与上年对比增加582905.00元，主要原因是：因机构改革，县委610办2019年4月份合并政法委，人员增加，各种经费相应增加；项目支出500000.00元，与上年对比增加500000.00元，主要原因：扫黑除恶专项工作经费纳入财政预算，上年度的扫黑专项工作经费没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2013101行政运行2054823.00元和2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出833900.00元主要用于：一般公共服务支出:2888723.00元；2080505机关事业基本养老保险缴费支出259265.00元，主要用于社会保障和就业支出，合计支出3147988.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出2647988.00元，分别是30101基本工资541008.00元，30102津贴补贴959400.00元，30103奖金45084.00元，30108机关事业基本养老保险缴费259265.00元，30112其他社会保障缴费24526.00元，30199其他工资福利支出333900.00元，30201办公费45093.00元，30202印刷费10000.00元，30205水费1000.00元，30206电费8000.00元，30207邮电费15000.00元，30211差旅费110000.00元，30213维修（护）费8000.00元，30215会议费5000.00元，30216培训费9305.00元，30217公务接待费15000.00元，30226劳务费14000.00元，30228工会经费32407.00元，公务用车运行维护费46000.00元，30239其他交通费用151000.00元，其中：3023901公车补贴126000.00元，3023902机关事务平台调车费12000.00元,3023903其他租车费13000.00元，30299其他商品和服务支出15000.00元。项目支出500000.00元，分别是30201办公费86000.00元，30202印刷费50000.00元，30206电费1000.00元，30207邮电费5000.00元，30211差旅费10000.00元，30215会议费20000.00元，30216培训费15000.00元，30227委托业务费250000.00元30231公务用车运行维护费20000.00元，其他商品和服务支出18000.00元。

备注：县委政法委属于经费保障单位，保障经费人均每年27500元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入3147988.00元，比上年增加1082905.00元，同比增幅52.44%，主要原因是：因机构改革，县委610办2019年4月份合并政法委，人员增加，各种经费相应增加；主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委部门2020年“三公”经费安排61000.00元，与上年对比增加8000.00元，主要原因是2020年扫黑除恶专项斗争工作进入攻坚期，同步全县禁毒工作、平安建设工作、脱贫工作等，上级单位到基层调研、督查和指导工作，由于公务用车是2008年购置的车辆，车辆老化，燃油费和车辆修理费较高,增加各种专项工作（扫黑除恶专项工作和禁毒专项工作）、扶贫工作等。

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年预算一致。主要是2020年未安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

安排公务接待费15000.00元，比上年预算增1000.00元，同比增加7.14%。主要原因是2020年扫黑除恶专项斗争工作进入攻坚期，同步全县禁毒工作、平安建设工作、见义勇为慰问工作等，上级单位到基层调研、督查和指导工作。

（3） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费46000.00元，增7000.00元，同比增长17.95%，主要原因是：由于公务用车是2008年购置的车辆，车辆老化，燃油费和车辆修理费较高，增加各种专项工作（扫黑除恶专项工作和禁毒专项工作）、扶贫工作等。

（二）、项目支出情况说明

我部门2020年年初预算数为500000.00元，比上年预算增500000.00元，同比增长100%。主要原因：扫黑除恶专项工作经费纳入财政预算，上年度的扫黑专项工作经费没有纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费484805.00元，比上年预算467615.00元增加17190.00元，同比增加3.68%，占基本支出的18.31％，主要是：因机构改革，县委610办2019年4月份合并组织部，人员增加，各种经费相应增加。2020年我委严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年扫黑除恶专项工作年度总体目标:通过为期3年的扫黑除恶专项斗争，一是黑恶势力违法犯罪得到根本遏制；二是基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪长效机制更加健全和完善；三是社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

 

 

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