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施甸县太平镇中心学校2023年预算公开

目录

第一部分 施甸县太平镇中心学校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县太平镇中心学校部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  施甸县太平镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中学教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教育科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下，在县教育体育局的指导下，我镇教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县太平镇教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，事业编制250人。在职人员实有250人，其中：财政全供养250人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入43,398,878.00元，其中：一般公共预算43,398,878.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,471,078.00元，增长14.42%，主要原因是基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出增加1,233,000.00元，增长100%，主要原因是本年把幼儿园代收学生伙食费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入43,398,878.00元，其中:本年收入43,398,878.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,398,878.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,471,078.00元，增长14.42%，主主要原因是基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出增加1,233,000.00元，增长100%，主要原因是本年把幼儿园代收学生伙食费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出43,398,878.00元。财政拨款安排支出43,398,878.00元，其中：基本支出42,165,878.00元，与上年对比增加4,238,078.00元，增长11.17%，主要原因分析基本养老保险和绩效工资纳入年初预算，人员调资及其他社会保障缴费和个人及家庭补助增加。项目支出1,233,000.00元，增长100%，主要原因分析本年太平镇中心学校各幼儿园代收学生伙食费专项资金纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.基本支出42,165,878.00元。

（1）2050201学前教育支出1,606,850.00元。主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（2）2050202小学教育支出23,108,195.00元。主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（3）2050203初中教育支出10,521,148.00元。主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（4）2080502事业单位离退休支出30,000.00元。主要用于事业单位离退休人员因病护理费支出。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,452,860.00元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（6）2080801死亡抚恤支出237,247.00元。主要用于遗属补助。

（7）2101102事业单位医疗支出2,087,278.00元。主要用于事业人员医疗保险。

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出122,300.00元。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

2.项目支出1,233,000.00元。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金1,233,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1,233,000.00元。

2050201学前教育支出1,233,000.00元。主要用于本年各幼儿园代收学生伙食费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出42,165,878.00元。

（1）2050201学前教育支出1,606,850.00元。

30201办公费480,850.00元，30226劳务费800,000.00元，30227委托业务费20,000.00元，30205水费30,000.00元，30206电费60,000.00元，30202印刷费20,000.00元，30207邮电费16,000.00元，30211差旅费60,000.00元，30213维修（护）费60,000.00元，30215会议费10,000.00元，30216培训费50,000.00元。

（2）2050202小学教育支出23,108,195.00元。

30101基本工资8,480,520.00元，30102津贴补贴3,207,792.00元，30103奖金706,710.00元，30107绩效工资8,787,036.00元，30112其他社会保障缴费133,709.00元，30227委托业务费71,210.00元，30217公务接待费20,000.00元，30226劳务费300,000.00元，30216培训费286,520.00元，30228工会经费382,026.00元，30199其他工资福利支出732,672.00元。

（3）2050203初中教育支出10,521,148.00元。

30101基本工资3,851,040.00元，30102津贴补贴1,427,292.00元，30103奖金320,920.00元，3010绩效工资4,033,896.00元，30112其他社会保障缴费61,103.00元，30227委托业务费62,710.00元，30217公务接待费10,000.00元，30226劳务费100,000.00元，30216培训费130,935.00元，30228工会经费174,580.00元，30199其他工资福利支出348,672.00元。

（4）2080502事业单位离退休支出30,000.00元。

30305生活补助30,000.00元。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,452,860.00元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费4,452,860.00元。

（6）2080801死亡抚恤支出237,247.00元，30305生活补助237,247.00元。

（7）2101102事业单位医疗支出2,087,278.00元。30110职工基本医疗保险缴费2,087,278.00元。

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出122,300.00元，30112其他社会保障缴费122,300.00元。

2.项目支出1,233,000.00元。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金1,233,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1,233,000.00元。

2050201学前教育支出1,233,000.00元。

30308助学金1,233,000.00元。主要用于本年各幼儿园代收学生伙食费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县太平镇中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下级40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

施甸县太平镇中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

施甸县太平镇中心学校部门2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，减少40%，国内公务接待批次约为25次，共计接待约300人次。较上年有减少的主要原因是县内北片区教研活动计划2022年在我校开展，2023年减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

施甸县太平镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县太平镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金1,233,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1,233,000.00元。功能科目分类为2050201学前教育支出1,233,000.00元。部门经济分类为30308助学金1,233,000.00元。主要用于本年各幼儿园代收学生伙食费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

施甸县太平镇中心学校为事业单位，不涉及机关运行经费公开。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，施甸县太平镇中心学校部门资产总额49,592,141.71元，其中，流动资产1,598,022.52元，固定资产40,872,245.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,922,409.35元，无形资产199,464.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,617,758.29元，其中固定资产减少1,291,754.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县太平镇中心学校部门2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373801600111