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施甸县农业技术推广中心2023年

部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业技术推广中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分施甸县农业技术推广中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。履行农业科技推广职能承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理开展种子质量田间鉴定储备备荒救灾种子开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处收集、整理信息，并提供信息化服务。

（二）机构设置情况

施甸县农业技术推广中心共设5个内设机构，包括土肥小组、种子植保小组、粮油小组、经作小组及农机小组。

1.土肥组：负责开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护；负责新型肥料、绿色环保施肥技术的引进、试验、示范研究工作；开展农作物配方施肥、秸秆还田等推广服务和指导工作。

2.种子植保组：承办植物检疫相关业务；负责农药市场的监督管理工作；负责农作物病虫草鼠害绿色防控新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范及推广工作，并监测预警和防控技术指导工作。制定并组织实施县域种子产业发展规划和计划；依法履行种子质量田间鉴定；负责备荒救灾种子储备；

3.粮油小组：负责制定全县粮油生产工作发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责粮油作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报粮油科技推广项目并组织实施；承担县域内粮油作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广工作；

4.经作小组：负责制定全县经济作物种植发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责经济作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报经济作物推广项目并组织实施；承担县域内经济作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广服务工作。

5.农机推广小组：编制农业机械化技术推广发展规划和计划；组织开展新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；农机购置补贴项目的实施；承担新型农机具操作员的技术培训、指导和服务工作；受理农机产品质量问题的投诉和调处，收集、整理信息，并提供信息服务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导全县粮食、经济作物安全生产。

2.推广服务全县特色产业。

3.落实推广完成各项科技措施。

4.农作物新品种试验、示范。

5.种子农药肥料市场管理。

6.农作物病虫草鼠害统防统治。

7.耕地质量等级调查评价工作；化肥减量增效工作。

8.全县农机购置补贴发放。

9.科技培训、技术推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,489,332.09元，其中：一般公共预算8,644,006.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入845,326.09元。

与上年对比，2023年部门财务总收入9,489,332.09元，较上年增1,464,743.81元，增长18.25%。其中：一般公共预算8,644,006.00元，较上年增1,119,417.72元，增长14.88%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入845,326.09元，较上年增345,326.09元，增长69.07%。

增加的主要原因：2023年增加3人，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加152,018.00元，事业运行经费增加958,059.72元，死亡抚恤增加43,692.00元，事业单位医疗减少34,352.00元，其他收入较上年增加345,326.09元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8,644,006.00元，其中:本年收入8,644,006.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,644,006.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1,119,417.72元，增加14.88%，主要原因：2023年增加3人，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加152,018.00元，事业运行经费增加958,059.72元，死亡抚恤增加43,692.00元，事业单位医疗减少34,352.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9,489,332.09元。财政拨款安排支出 8,644,006.00元，其中：基本支出8,644,006.00元，与上年对比增加14.88%，主要原因为2023年增加3人，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加152,018.00元，事业运行经费增加958,059.72元，死亡抚恤增加43,692.00元，事业单位医疗减少34,352.00元；项目支出845,326.09元，与上年对比增加69.07%，主要原因为田间试验示范增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,024,124.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

2080801抚恤-死亡抚恤43,692.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出427,858.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,813.00元，主要用于单位的公司留任人员的各类医疗保险。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出7,117,519.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出8,644,006.00元（其中：基本支出8,644,006.00元，项目支出0.00元）。

30101基本工资3,148,896.00元（其中：基本支出3,148,896.00元）。

30102津贴补贴351,216.00元（其中：基本支出351,216.00元）。

30103奖金262,408.00元（其中：基本支出262,408.00元）。

30107绩效工资2,900,664.00元（其中：基本支出2,900,664.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,024,124.00元（其中：基本支出1,024,124.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费427,858.00元（其中：基本支出427,858.00元）。

30112其他社会保障缴费103,618.00元（其中：基本支出103,618.00元）。

30201办公费31,213.00元（其中：基本支出9,855.00元）。

30205水费3,841.00元（其中：基本支出3,841.00元）。

30206电费8,560.00元（其中：基本支出8,560.00元）。

30207邮电费20,000.00元（其中：基本支出20,00.00元）。

30211差旅费75,168.00元（其中：基本支出：75,168.00元）。

30216培训费20,000.00元（其中：基本支出：20,000.00元）。

30217公务接待费5,000.00元（其中：基本支出：5,000.00元）。

30228工会经费128,015.00元（其中：基本支出128,015.00元）。

30231公务用车运行维护费89,733.00元（其中：基本支出89,733.00元）。

30305生活补助43,692.00元（其中：基本支出43,692.00元，）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额196,053.00元，其中：政府采购货物预算10,400.00元、政府采购服务预算185,653.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,733.00万元，较上年增加61,998.44元，增长189.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与去年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县农业技术推广中心2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

增加变化原因：2023年田间试验示范项目增加，项目实施过程中专家指导、验收增加，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为89,733.00元，较上年增加56,998.44元，增长174.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与去年一致；公务用车运行维护费89,733.00元，较上年增加56,998.44元，增长174.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，主要用于出差和下乡进行业务开会、培训、检查、调研、提案回复等工作。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：2023年田间试验示范项目增加，项目实施过程中公务用车次数增加，导致公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年度无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县农业技术推广中心资产总额3,333,364.34元，其中，流动资产1,275,703.73元，固定资产937,218.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,120,442.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,432.73元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分  施甸县农业技术推广中心2023年部门预算表

具体详见附件1：施甸县农业技术推广中心2023年部门预算表。

监督索引号53052100232600400111