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施甸县姚关中心卫生院部门2023年部门预算公开目录

第一部分 施甸县姚关中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县姚关中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县姚关中心卫生院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育单位的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

（3）其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）机构设置情况

施甸县姚关中心卫生院属独立核算单位，纳入2022年部门决算的二级预算单位。我单位共设置17个内设科室，包括门诊部、住院部、内儿科、慢病科、外科、妇产科、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、医务科、财务科、人事科、护理部等科室。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务。

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4） 提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：事业编制54人。在职实有212人（包括在职人员54人，临时人员107人，乡村医生51人），其中： 财政全额保障54人，财政部分供养66人（包括临时工15人，乡村医生51人），非财政供养92人。

离退休人员11，其中：退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入47,081,633.80元，其中：一般公共预算8,081,633.80元，事业收入39,000,000元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1,991,469.80元，较上年增长32.70%。主要原因在于在职人员职称晋升，月工资收入增加，以工资为基础核算的各类在职人员社保缴费增加，2023年在职人员增加5人，其中：黄子艳从木老元乡镇调入，杨银华从木老元卫生院调入，熊如娇从老麦卫生院调入，杨艳、杨健闵规培生入编，进而导致工资福利支出较上年增加了1,857,623.00元，增幅30.50%；2023年在职人员工资待遇提高及在职人员增加，以此为基础核算的工会经费、培训费等商品和服务支出增加71,600.00元，增幅1.18%；对个人和家庭的补助支出较2022年增加18432.00元，增幅6.31%；2022年无项目支出预算，2023年家庭医生签约服务县级配套资金项目支出预算2687.04元，乡村医生养老保险县级补助资金41127.76元，2023年项目预算合计43814.80元，较上年增加43814.80元，增幅100%。

与上年对比事业收入增加9500000.00 元，增幅32.20%，原因在于2023年慢病科、老年病房、中医科设为我单位特色科室，预计业务收入将得到大幅度提升。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入8,081,633.80元，其中:本年收入8,081,633.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,081,633.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1,991,469.80元，较上年增长32.70%。主要原因在于工资福利支出增加1,857,623.00元，商品和服务支出增加71,600.00元，对个人和家庭的补助支出增加18432.00元，项目支出增加43,814.80元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出47,081,633.80元。财政拨款安排支出8,081,633.80元，其中：基本支出8,037,819.00元，与上年对比增加1947655.00元，主要原因在于在职人员职称晋升，月工资收入增加，以工资为基础核算的各类在职人员社保缴费增加，2023年在职人员增加5人，其中：黄子艳从木老元乡镇调入，杨银华从木老元卫生院调入，熊如娇从老麦卫生院调入，杨艳、杨健闵规培生入编，进而导致工资福利支出较上年增加了,进而导致工资福利支出较上年增加了1,857,623.00元；2023年在职人员工资待遇提高及在职人员增加，以此为基础核算的工会经费、培训费等商品和服务支出增加71,600.00元；对个人和家庭的补助支出较2022年增加18,432.00元。项目支出43,814.80元，与上年对比增加43,814.80元，主要原因在于2022年项目支出预算为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出934,152.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2080801死亡抚恤65,532.00元，主要用于遗属补助支出。2100302乡镇卫生院6,372,726.00元，用于工资福利支出6,053,644.00元、商品服务支出319,082.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出244,800.00元，用于发放村卫生室基本药物制度县级补助；2100399其他基层医疗卫生机构支出2,687.04元，用于支付家庭医生签约服务县级配套资金；2100399其他基层医疗卫生机构支出41,127.76元，用于缴纳乡村医生养老保险缴费支出。2101102事业单位医疗397,275.00元，用于在职人员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出12,740.00元，用于在职人员、退休人员大病医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出10,594.00元，用于在职人员工伤保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县姚关中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,032.00元，较上年增加28,836.00元，增长99.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县姚关中心卫生院2023年因公出国（境）费预算0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县姚关中心卫生院2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,804.00元，增长96.08%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因，2022年公务接待费预算政拨款支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县姚关中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为24,032.00元，较上年增加24,032.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费24,032.00元，较上年增加24,032.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因，2022年公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排202,313.00元，与上年对比增加35,484.00元，增加主要原因为2023年在职人员工资待遇提高，以此为基础核算的工会经费、培训费等机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县姚关中心卫生院资产总额40,482,180.87元，其中，流动资产18,827,362.18元，固定资产21,551,688.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,103,129.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58,934.30 元，其中，流动资产增加680,070.24，固定资产增加495,765.98 元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程减少1,228,371.40，无形资产减少6,399.12元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产144项，账面原值499,646.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                 施甸县姚关中心卫生院

                                      2023年2月10日

监督索引号53052100576500700111