监督索引号53052100576500100000

施甸县卫生健康局施甸县人民医院

2023年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县人民医院部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人民医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

医院共设置62个内设机构，包括：

1．临床服务类科室：设有体验中心、内科、外一科、外二科、ICU、妇产科、内儿科（含NICU）、五官科、感染科、中医科、血透科、急诊科、门诊部、门诊注射室、皮肤科、口腔科、轮转医护人员等17个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、病理科、B超室、心脏彩超室、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、碎石机房、十三碳室、红外线、输血科等15个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等12个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、科教科、遗属人员、远程会诊中心、退休等18个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务，施甸县人民医院以医疗为中心，在2023年计划完成医院整体搬迁工作，在保山市人民医院对口支援的支持帮助下，不断提高医疗质量。坚持全面发展和以人为本战略不动摇。在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的工作，实现医院高质量发展。一、以医疗为中心、施甸县人民医院的中心工作是医疗，管理的核心是医疗质量。只有把医疗技术、医疗质量高上去，才能更好地发挥技术指导中心作用。为此，医院的各项工作应围绕医疗工作这个中心，服务这个中心，保证这个中心。临床科室掌握好本县常见病、疑难重症的诊治及抢救技术。医技科室应能适应临床医疗业务的需要。要加强护理工作，做好基础护理、专科护理、危重病人的护理和监护。加强病房管理，搞好治疗膳食，做好病人生活服务。二、加快实现新医院的搬迁，发现新机遇，迎接新挑战，不断提高职工队伍素质；提高医疗服务能力、提高医疗质量、确保医疗安全、解决看病难看病贵、构建和谐医患关系。三、加快推进紧密型医共体建设，实现“基层首诊、分级诊疗、急慢分治、上下联动”的运行机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制0人，事业编制194人。在职实有190人，其中：财政全供养0人.财政部分供养190人，其中临时人员0人，遗属补助5人，非财政供养0人。

离退休人员113人，其中： 离休0人，退休113人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 52049461.60元，其中：一般公共预算财政拨款16049461.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入36000000.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

财政补助核算人员经费为16049461.60元，比上年14149693.80元增加1899767.80元，增长13.43%。主要原因分析是：2023年人员经费属正常工资调整的薪级工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入16049461.60元，其中:本年收入16049461.60元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16049461.60元（本级财力16049461.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比比上年增加1899767.80元，增长13.43%。主要原因分析是：主要原因在于社会保障和就业支出增加341612.00元，商品和服务支出增加0元，卫生健康支出增加1558155.80元。项目支出45000.00元，与上年对比持平。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出16049461.6元。财政拨款安排支出 16004461.6元，其中，基本支出16004461.6元，与上年对比比上年增加916414.64元，增长6.07%。主要原因分析是：主要原因在于社会保障和就业支出增加1899767.8元，商品和服务支出增加0元，卫生健康支出增加1899767.8元。项目支出45000.00元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 1、基本支出: 社会保障和就业支出16049461.6元，卫生健康支出16004461.6元。2、项目支出卫生健康支出45000元。其中：事业单位离退休4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1853536.00元、机关事业单位职业年金缴费支出838402.00元、死亡抚恤69000.00元、综合医院12454426.00元、事业单位医疗764307.00元、其他行政事业单位医疗支出64990.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出16049461.60元（基本支出16004461.60元，项目支出45000.00元），其中：基本工资5235631.00元、津贴补贴589408.00元、奖金727171.00元、绩效工资5759804.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1853536.00元、职业年金缴费838402.00元、职工基本医疗保险缴费764307.00元、其他社会保险缴费146082.6元、生活补助90120.00元、其他交通费用45000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据相关文件指标执行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据相关文件指标执行。

（三）经济社会事业发展事项

医院整体迁建项目计划于今年完成。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县人民医院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排241200.00元，与上年对比增加17000.00元，增加主要原因为经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额523506034.87元，其中：流动资产117903527.28元，固定资产43057974.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程355392000.56元，无形资产4571594.21元，受托代理资产2580326.25元，其他资产612元。与上年相比，本年资产总额增加6294588.36元，其中固定资产增加4062839.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值498932.70元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                          施甸县人民医院

                          2023年2月15日

监督索引号53052100576500100111