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施甸县太平中心卫生院2023年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县太平中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县太平中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县太平中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

   （1）提供基本医疗服务：

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、开展中医药服务。

3、社区现场应急救护。

4、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

5、转诊服务。

6、康复服务。

7、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

   （2）提供公共卫生服务：

1、落实居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

   （3）其他职能：

1、建立与城市医院合作的双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。
    （二）机构设置情况

施甸县太平中心卫生院属独立核算单位，纳入2023年部门决算的二级预算单位。设门诊部、妇产儿科、内外科、中医科、口腔科、放射科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、护理部、医务科、人事科、感控科、收费室。卫生院设院长1人，副院长2人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1、提供基本公共卫生服务。

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

   2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

  3、承担公共卫生管理。

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

    （3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

  4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入25,132,697.03元，其中：一般公共预算5,132,697.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入20,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

 2023年一般公共预算5,132,697.03元，与上年一般公共预算财政拨款4,648,092.92元对比一般公共预算财政拨款增加484,604.11元，增加10%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出583,507.00元，与上年对比增加104,193.00元，2080801死亡抚恤10,920.00元，与上年对比增加10,920.00元，2100302乡镇卫生院4,017,775.00元，与上年对比增加330,623.08元，2100399其他基层医疗卫生机构支出258,048.03元，与上年对比增加46,848.03元，2101102事业单位医疗246,276.00元，与上年对比减少24,151.00元，2101199 其他行政事业单位医疗支出16,171.00元，与上年对比增加16,171.00元，主要原因在于基本支出中的工资福利支出增加416,736.08元，商品和服务支出增加21,020.00元，项目支出增加46,848.03元。

2023年事业收入20,000,000.00元，与上年事业收入20,000,000.00元对比持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,132,697.03元，其中:本年收入5,132,697.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,132,697.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加484,604.11元，增加10%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出583,507.00元，与上年对比增加104,193.00元，2080801死亡抚恤10,920.00元，与上年对比增加10,920.00元，2100302乡镇卫生院4,017,775.00元，与上年对比增加330,623.08元，2100399其他基层医疗卫生机构支出258,048.03元，与上年对比增加46,848.03元，2101102事业单位医疗246,276.00元，与上年对比减少24,151.00元，2101199 其他行政事业单位医疗支出16,171.00元，与上年对比增加16,171.00元，主要原因在于基本支出中的工资福利支出增加416,736.08元，商品和服务支出增加21,020.00元，项目支出增加46,848.03元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出25,132,697.03元。财政拨款安排支出5,132,697.03元，其中：基本支出5,085,849.00元，与上年对比增加437,756.08元，同比增长9.42%，主要原因在于在职人员职称晋升，月工资收入增加，以工资为基础核算的各类在职人员社保缴费增加，进而导致工资福利支出较上年增加，2023年在职人员工资待遇提高，以此为基础核算的工会经费、培训费等商品和服务支出增加；项目支出46,848.03元，与上年对比增加46,848.03元，同比增长100%，主要原因在于2022年项目支出预算为0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出583,507.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2080801死亡抚恤10,920.00元,用于遗属补助。2100302乡镇卫生院4,017,775.00元，用于工资福利支出3,788,483.00元、商品服务支出229,292.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出258,048.03元，用于村卫生室村医工资县级补助及家庭医生签约服务县级配套资金。2101102事业单位医疗246,276.00元，用于在职人员医疗保险缴费支出。2101199 其他行政事业单位医疗支出16,171.00元,用于在职人员、退休人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1,392,420.00元，用于在职人员基本工资支出，30102津贴补贴396,792.00元，用于在职人员津贴补贴支出，30103奖金116,035.00元，用于在职人员奖金支出，30107绩效工资1,857,528.00元，用于在职人员绩效工资支出，30108机关事业单位基本养老保险缴费583,507.00元，用于在职人员养老保险缴费，30110职工基本医疗保险缴费246,276.00元，用于在职人员医疗保险缴费，30112其他社会保障缴费41,699.00元，用于在职人员失业、工伤、生育保险缴费，30201办公费6,636.00元，30205水费2,587.00元，30206电费5,764.00元，30211差旅费50,616.00元，30216培训费54,703.00元，30228工会经费72,938.00元，30231公务用车运行维护费36,048.00元，用于卫生院救护车维修及加油费用支出，30305生活补助10,920.00元，用于遗属补助支出，30102津贴补贴180.00元，用于独生子女保健费支出，30305生活补助211,200.00元，用于村卫生室村医工资县级补助，30305生活补助41,125.47元，用于乡村医生养老保险县级配套资金，30226劳务费5,722.56元，用于家庭医生签约服务县级配套资金。

 五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,300,000.00元，其中：政府采购货物预算7,300,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县太平中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,048.00元，较上年增加28,028.00元，增长215%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县太平中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县太平中心卫生院2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加3,760.00元，增长303%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

2023年公务接待费较2022年增加3,760.00元。

增减变化原因。原因2023年上级督导考核次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县太平中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为36,048.00元，较上年增加24,268.00元，增长206%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，无增减变动；公务用车运行维护费36,048.00元，较上年增加24,268.00元，增长206%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因,2022年公共卫生下乡次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 施甸县太平中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款公用经费预算229,292.00元，较上年增加21,020.00元，增加10%，原因在于为在职人员工资待遇提高，以此为基础核算的工会经费、培训费等机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县太平中心卫生院资产总额15,315,905.01元，其中，流动资产8,083,311.46元，固定资产6,906,875.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产325,718.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,490,686.34元，其中固定资产增加1,280,730.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县太平中心卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100576500800111