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施甸县仁和中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 施甸县仁和中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县仁和中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

施甸县仁和中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、护理部、检验科、放射科、牙科，基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科、医务科、计生科、人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（12）承担仁和镇家庭医生签约服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有116人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障39人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 18828714.68元，其中：一般公共预算8628714.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10200000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年一般公共预算财政拨款8628714.68元，与上年一般公共预算财政拨款7510968.80元对比一般公共预算财政拨款增加1117745.88元，增加15%；其中2080502事业单位离退休6000.00元，与上年持平，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1004461.00元，与上年对比增加219066.00元2080801死亡抚恤21840.00与上年上年持平，2100302乡镇卫生院6881680.00元，与上年6002647.8对比增加879032.2元，2100399其他基层医疗卫生机构支出275455.68元，与上年273600.00对比增加1855.68元，2101102事业单位医疗411832.00元，与上年443326.00对比增加31494.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出27446.00.主要原因在于人员经费增加2576466.88元，公用经费支出增加49600.00元。

2023年事业收入10200000.00元与上年事业收入4800000.00元对比事业收入增加5400000.00元，增加52%，主要原因是业务收入增加，2023年预算增加药品收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8628714.68元，其中:本年收入8628714.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8628714.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1117745.88元，其中其中2080502事业单位离退休6000.00元，与上年持平，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1004461.00元，与上年对比增加219066.00元2080801死亡抚恤21840.00与上年上年持平，2100302乡镇卫生院6881680.00元，与上年6002647.8对比增加879032.2元，2100399其他基层医疗卫生机构支出275455.68元，与上年273600.00对比增加1855.68元，2101102事业单位医疗411832.00元，与上年443326.00对比增加31494.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出27446.00.主要原因在于人员经费增加2576466.88元，公用经费支出增加49600.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 18828714.63元。财政拨款安排支出8628714.68元，与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加1117745.88元，其中其中2080502事业单位离退休6000.00元，与上年持平，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1004461.00元，与上年对比支出增加219066.00元2080801死亡抚恤21840.00与上年上年持平，2100302乡镇卫生院6881680.00元，与上年6002647.8对比支出增加879032.2元，2100399其他基层医疗卫生机构支出275455.68元，与上年273600.00对比支出增加1855.68元，2101102事业单位医疗411832.00元，与上年443326.00对比支出增加31494.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出27446.00.主要原因在于人员经费增加2576466.88元，公用经费支出增加49600.00元。

单位自有资金支出10200000.00元，与上年对比支出增加6517745.83元，增加117%；2023年社会保障和就业支出1032301.00元，与上年791395.00元对比支出增加240906.00元，增加30%；卫生健康支出17796413.68元，与上年11519573.00对比支出增加6276840.68元，增加54%；单位资金支出10200000.00元，其中：事业支出10200000.00元，与上年4800000.00元对比增加5400000.00元，增加112%，主要原因在于业务收入增加，2023年预算增加药品收入。项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休6000.00元主要用于退休人员护理费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1004461.00元主要用于在职人员养老保险缴费。2080801死亡抚恤21840.00，主要用于死亡退休人员遗属生活补助。2100302 乡镇卫生院 事业人员工资支出6484298.00元，包含基本工资2479848.00元，津贴补贴624144.00元，奖金206654.00元，绩效工资3173652.00元，主要用于在职人员工资福利支出。2100302乡镇卫生院一般公用经费支出353197.00元，办公费9855.00元，水费3841.00元，电费8560.00元，差旅费75168.00元，培训费94168.00元，工会经费125557.00元，公务车运行费36048.00元；2100302 乡镇卫生院生活补助240.00元，主要用于独生子女费。2101102事业单位医疗补助411832.00元，主要用于在职人员医疗保险,2101199其他行政事业单位医疗支出27446.00主要用于在职人员大病医疗保险11368.00元和退休人员大病医疗保险5096.00元，在职人员工伤保险10982.00元；2100302其他社会保障缴费43945.00元，主要用于在职人员失业保险，2100399其他医疗基层卫生机构支出275455.68元主要用于村医工资县级补助。

单位资金（事业收入）安排支出按功能科目分类情况，2100302 事业收入资金10200000.00元其中办公费支出3540000.00元，印刷费40000.00元，水费12000.00元，电费36000.00元，邮电费32000.00元，差旅费50000.00元，维修费100000.00元，会议费30000.00元，培训费50000.00元，专用材料费支出4160000.00元，其他商品和服务支出800000.00元，办公设备购置费150000.00元，专用设备购置费1000000.00元，公务车运行费150000.00元，招待费50000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县仁和中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41048.00元，较上年增加32048.00元，上升356%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县仁和中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县仁和中心卫生院2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，上升100%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。原因在于2022年财政拨款支出为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县仁和中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为36048.00元，较上年增加32048.00元，上升300.53%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费36048.00元，较上年增加27048.00元，上升300.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。2023年公务用车购置及运行维护费较2022年增加27048.00元，原因在于2022年财政拨款支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排10553197.00元，与上年对比增加5449600.00元，主要原因分析财政补助收入增加49600.00元是公务车运行费和工会费增加，单位自有资金增加5400000.00元。是2022年部分日常支出未做预算，比如办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费专用材料费等，2023年做预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县仁和中心卫生院资产总额14416121.86元，其中，流动资产6248314.75元，固定资产8163456.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4350.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少274073.14元，其中固定资产原值增加469997.00元。固定资产净值减少1078688.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

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