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施甸县老麦卫生院2023年部门预算

编制说明

目录

第一部分 施甸县老麦卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县老麦卫生院部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县老麦卫生院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作；

（二）机构设置情况

施甸县老麦卫生院共设置14个内设机构，包括门诊部、发热门诊部、住院部、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、中药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、门卫科等科室。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务。

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有49人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养5人,单位资金保障25人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,657,359.48元，其中：一般公共预算2,657,359.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加230,801.03元，主要原因在于工资福利支出增加344,579.00元，商品和服务支出增加10,364.00元，对个人和家庭的补助支出减少156,446.45元，项目支出增加32,304.48元。

与上年对比事业收入增加0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,657,359.48元，其中:本年收入2,657,359.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,657,359.48元（本级财力2,657,359.48元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加230,801.03元，较上年增加9.51%。其中：工资福利支出增加344,579.00元，商品和服务支出增加42,668.48元，对个人和家庭的补助支出减少156,446.45元；变化主要原因在于每个职工每月增加1,000.00元绩效奖，乡镇补贴纳入预算，所以工资福利和对个人和家庭补助增加，调出职工有1人，相应的商品和服务支出减少；2023年对个人和家补助没有把中央、省和市级补助都预算进去，相应的对个人和家庭补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,657,359.48元。财政拨款安排支出 2,657,359.48元，其中，基本支出2,625,055.00元，与上年对比增加198,496.55元，较上年增加8.18%。变化主要原因在于每个职工每月增加1,000.00元绩效奖，乡镇补贴纳入预算，所以工资福利和对个人和家庭补助增加，调出职工有1人，相应的商品和服务支出减少；项目支出32,304.48元，与上年对比增加32,304.485元，较上年增加100.00%，变化主要原因在于乡村医生养老保险和家庭医生签约服务纳入预算。事业支出7,000,000.00元，与上年对比增加0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294,057.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2080801死亡抚恤支出7,284.00元，用于遗属补助。2100302乡镇卫生院2,043,732.00元，用于工资福利支出1,930,159.00元、商品服务支出113,573.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出148,800.00元，用于村卫生室村医工资县级补助。2101102事业单位医疗123,957.00元，用于在职人员医疗保险缴费支出。2101399其他医疗救助支出4,304.16元，用于乡村医生养老保险和家庭医生签约服务补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,892,799.00元（基本支出1,860,494.52元，项目支出32,304.48元）。包括基本工资660,708.00元，津贴补贴229,416.00元，绩效工资947,616.00元，奖金55,059.00元；机关事业单位基本养老保险缴费294,057.00元；职工基本医疗保险缴费123,957.00元；其他社会保障缴费20,090.00元；其他工资福利支出24,375.00元。

商品服务支出113,573.00元（基本支出113,573.00元，项目支出0元）。包括办公费3,766.00元，水费1,468.00元，电费3,271.00元，培训费27,567.00元，工会经费36,757.00元，公务用车运行维护费40,744.00元。

对个人和家庭的补助156,204.00元（基本支出156,204.00元，项目支出0元）。包括生活补助148,800.00元，津贴补贴120.00元，遗属补助7,284.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县老麦卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,744.00元，较上年增加40,444.00元，增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县老麦卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县老麦卫生院2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,700.00元，上升1,566.67%。国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县老麦卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为40,744.00元，较上增加40,444.00元，上升13,481.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费40,744.00，较上增加40,444.00元，上升13,481.33%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆,主要原因在于开展医疗救助，基本公卫服务。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排113,573.00元，与上年对比增加10,373.00元，增加主要原因为在编人员工资福利待遇提升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额7,768,375.43元，其中：流动资产3,835,672.26元，固定资产3,434,039.98元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程498,663.19元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,810,114.56元，其中固定资产增加1,764,211.79元，流动资产增加547,239.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值49,8371.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                                  施甸县老麦卫生院

2023年2月17日

监督索引号53052100576501000111