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施甸县木老元卫生院2023年预算公开目录

第一部分 施甸县木老元卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县木老元卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县木老元卫生院2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风”项目（降消项目）、卫生惠民项目、增补叶酸项目、产前筛查、新生儿疾病筛查、母婴阻断项目、孕产妇保健、儿童保健项目、地中海贫血防治项目、新生儿听力筛查项目等项目工作的实施和信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

木老元卫生院属独立核算单位，纳入2022年部门决算的二级预算单位。我部门共设置8个内设机构，包括门诊部、住院部、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科等科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、我单位属于财政全额拨款事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有21人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3234491.42元，其中：一般公共预算1434491.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1800000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2023年财务总收入3234491.42元，较上年减少117832.18元，减少3.51%。其中：一般公共预算1434491.42元，较上年增加82167.82元，增长6.08%，事业收入1800000.00元，较上年减少200000.00元，减少10%。

增加的主要原因：一般公共预算收入增加82167.82元，事业收入减少200000.00元。工资福利支出增加68159.40元，商品和服务支出增加3470.32元，对个人和家庭的补助增加10538.10元.

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1434491.42元，其中:本年收入1434491.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434491.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2023年一般公共预算财政拨款收入1434491.42元，较上年增加82167.82元，增长6.08%，主要原因是工资福利支出增加68159.40元，商品和服务支出增加3470.32元，对个人和家庭的补助增加10538.10元.

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3234491.42元。财政拨款安排支出 1434491.42万元，其中，基本支出1424513.00元，与上年对比增加72189.40元，增长5.34%，主要原因分析：工资福利支出增加68159.40元，商品和服务支出增加2242.00元，对个人和家庭的补助增加1788.00元；项目支出9978.42元，与上年对比增加9978.42元，增长100%，主要原因分析是2023年较上年新增了2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助资金、2023年乡村医生养老保险县级补助资金，其中商品和服务支出增加1228.32元，对个人和家庭的补助增加8750.10元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164670.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出，2080801死亡抚恤21840.00元，用于遗属补助，2100302乡镇卫生院1136469.00元，用于工资福利支出1066877.00元、商品服务支出69592.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出48378.42元，对个人和家庭的补助47150.10元，商品和服务支出1228.32元，用于村卫生室村医工资县级补助。2101102事业单位医疗59395.00元，用于在职人员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出3739.00元，用于其他社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资和福利支出1294681.00元（基本支出1294681.00元，项目支出0.00万元）：30101基本工资365772.00元、30102津贴补贴119868.00元、30103奖金30481.00元、30107绩效工543552.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费164670.00元、30110职工基本医疗保险缴费59395.00元、30112其他社会保障缴费10943.00元。

302商品服务支出70820.32元，主要用于保障施甸县木老元卫生院正常运转的日常支出，30201办公费2180.00元、30205水费850.00元、30206电费1894.00元、30211差旅费16632.00元、30216培训费15437.00元、30228工会经费20583.00元、30231公务用车运行维护费12016.00元，30226劳务费1228.32元。

303对个人和家庭的补助68990.10元（基本支出60240.00元，项目支出8750.10元），30305生活补助68990.10元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元,。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县木老元卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17016.00元，较上年增加5000.00元，增长41.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县木老元卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无。

（二）公务接待费

施甸县木老元卫生院2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年公务接待费较2022年增加5000.00元，原因在于2023年财政拨款支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县木老元卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费12016.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县木老元卫生院资产总额1887874.81元，其中，流动资产1318993.91元，固定资产568880.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加261558.20元，其中流动资产增加330018.18元，固定资产减少68459.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100576501300111