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施甸县卫生健康局监督执法所

2023年部门预算编制说明

施甸县卫生健康局监督执法所2023年预算公开目录

第一部分施甸县卫生健康局监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县卫生健康局监督执法所部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分施甸县卫生健康局监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科、许可审核科。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,269,778.88元，其中：一般公共预算2,211,648.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入58,130.88元。

与上年对比部门财务总收入较上年增加783,355.88元，增长52.70%，主要原因一是政策性增资及人员调入2人，职工各项社会保险缴费基数增加；二是依法开展医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位的日常监督和专项整治工作，卫生监督执法经费投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,211,648.00元，其中:本年收入2,211,648.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,211,648.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年增加725,225.00元，增长48.79%，主要原因一是政策性增资及人员调入2人，职工各项社会保险缴费基数增加；二是依法开展医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位的日常监督和专项整治工作，卫生监督执法经费投入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,269,778.88元。财政拨款安排支出2,211,648.00万元，其中：基本支出2,211,648.00元，与上年对比增加725,225.00元，增幅48.79%，主要原因一是政策性增资及人员调入2人，职工各项社会保险缴费基数增加；二是依法开展医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位的日常监督和专项整治工作，卫生监督执法经费投入增加；项目支出58,130.88元，与上年对比增加40,730.88元，增幅234.09%，该资金为单位自有的财政代管资金，主要用于单位日常办公开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100402卫生监督机构安排支出1,912,669.00元（人员经费1,497,551.00元，公用经费415,118.00元），主要用于人员工资、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置等正常运转经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出208,435.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗安排支出85,329.00元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，2101199其他行政事业单位医疗安排支出5,215.00元，主要用于单位在职及退休人员大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2,269,778.88元。

（1）301工资福利支出1,796,530.00元。其中：30301基本工资556,356.00元，30102津贴补贴729,264.00元，30103奖金211,363.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费208,435.00元，30110职工基本医疗保险缴费85,329.00元，30112其他社会保障缴费5,783.00元。

（2）302商品和服务支出379,118.00元。其中：30201办公费22,499.00元，30204 手续费200.00元，30205水费1,052.00元，30206电费2,345.00元，30211差旅费20,592.00元，30231公务用车运行维护费27,016.00元，30216培训费16,496.00元，30217公务接待费5,000.00元，30228工会经费31,328.00元，30239其他交通费用126,590.00元，30202印刷费20,000.00元，30207邮电费5,000.00元，30213维修（护）费5,000.00元，30218专用材料费60,000.00元，30227委托业务费36,000.00元。

（3）310资本性支出36,000.00元。其中：31002办公设备购置36,000.00元。

2.项目支出0元。

我单位2023年无项目支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63,016.00元，其中：政府采购货物预算63,016.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,016.00元，较上年增加20,000.00元，增长166.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约56人次。

增减变化原因为预计接待各级相关检查、考核等工作增加，支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为27,016.00元，较上年增加15,000.00元，增幅124.83%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费27,016.00元，较上年增加15,000.00元，增幅124.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因是本年将依法开展医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位的日常监督和专项整治等工作，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排415,118.00元，与上年对比增加237,898.00元，增幅134.24%，主要原因是公共卫生服务资金投入、日常卫生监督检查任务部门履职尽责任务及卫生监督协管相关培训为增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县卫生健康局监督执法所部门资产总额3,393,499.13元，其中，流动资产72,920.13元，    固定资产净值3,320,539.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加285,396.08元，其中固定资产增加301,761.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值99,680.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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