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施甸县农村经营管理站2023年预算公开

目录

第一部分 施甸县农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农村经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农村土地承包管理；

2.农村集体资产和财务管理；

3.农民负担监督管理；

4.指导农村新型合作经济组织的发展；

5.农村审计；

6.承担农村经济统计和农村经济形势分析。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。负责相关部门及各科室间的工作协调和业务联系等工作。

2.法规业务室。负责农村土地承包合同的管理及农民负担监督管理工作。

3.经管业务室。负责农经统计的各项业务报表及农村集体财务的监督管理工作。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年度我单位的重点工作任务是，除了以上六项的常规工作任务以外，重点是土地确权的登记、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地调查管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入846655.75元，其中：一般公共预算779442.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入67213.75元。

与上年对比，2023年部门财务总收入846655.75元较上年增加237407.75元，增长38.97%。主要原因分析：本年度新增工作人员，工资福利支出增加，其他收入增加43213.75元，增长180.06%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入779442.00元，其中:本年收入779442.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款779442.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入779442.00元较上年增加194194.00元，增长33.18%，主要原因分析：本年度新增工作人员，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出846655.75元。财政拨款安排支出 779442.00元，其中：基本支出779442.00元，与上年585248.00元对比增加194194.00元，增长33.18%，主要原因分析：本年度新增工作人员，工资福利支出增加。项目支出67213.75元，与上年对比增加43213.75元，增长180.06%，主要原因分析：财政代管资金工作经费增加43213.75元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2130104事业运行646181.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他社会保障缴费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90462.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗支出39206.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出3593.00元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出779442.00元（其中：基本支出779442.00元，项目支出0.00元）。

1.301工资福利支出723683.00元，其中：30101基本工资252888.00元；30102津贴补贴25260.00元；30103奖金21074.00元；30107绩效工资287244.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费90462.00元；30110职工基本医疗保险缴费39206.00元；30112其他社会保障缴费7549.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出32099.00元，其中：30201办公费1244.00元；30205水费483.00元；30206电费1081.00元；30211差旅费9504.00元；30216培训费8480.00元；30228工会经费11307.00元。主要用于保障单位正常运转的日常支出。

3.30305生活补助23660.00元，主要用于遗属补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加5000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农村经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县农村经营管理站2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元。国内公务接待批次约为8次，共计接待约50人次。

公务接待费预算增加的原因是：2023年度公务活动增加，导致纳入预算公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县农村经营管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县农村经营管理站资产总额675661.21元，其中：流动资产67213.75元，固定资产61664.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产546782.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少39455.56元，其中货币资金减少4933.00元，固定资产减少34522.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县农村经营管理站2023年

部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100232600100111