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施甸县疾病预防控制中心2023年

预算编制说明

目录

第一部分 施甸县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县疾病预防控制中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县疾病预防控制中心2023年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县疾病预防控制中心（简称疾控中心，加挂施甸县卫生监测检验中心）的前身是施甸县卫生防疫站，于1963年1月1日成立，中心成立五十五年来，在党和政府的关怀和全中心职工的共同努力下，使严重危害人民生命财产安全的传染病、地方病得到了有效控制，保障了全县各族人民的身体健康和社会经济的发展。根据中央、省、市、县《关于疾病预防控制机构改革的指导意见》，2003年11月，经县委县政府批准同意，撤销施甸县卫生防疫站，组建施甸县疾病预防控制中心，并于2004年1月4日正式挂牌成立。是公益性事业单位，主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室(含财务室)、综合卫生检验科（含质控室，对外称施甸县卫生检测检验中心）、计划免疫规划科、地方病防制科、急性传染病防治科、结核病防治科、预防医学门诊、慢性非传染病防治科、健康教育科、艾滋病/性病防治科。

（三）重点工作概述

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、疾控工作会议精神，全力投身疫情防控工作，积极落实核算实验室的建设，与各乡镇签订了疾控工作目标责任书。二是建机制、落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2022年以来，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了全县核酸检测，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人。在职实有51人，其中：财政全供养45人.财政部分供养6人，其中临时人员0人，遗属补助6人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入27753942元，其中：一般公共预算7753942.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入20000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入增加3423809.59元，增加14.07%，主要原因分析：一般公共增加2396159.00元，增加52.05%，项目支出增加519200.00元，增加220.94%，政府性基金增加0.00元，与上年持平，国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平，财政专户管理资金收入减少4170000.00元，减少100%，事业收入增加11000000.00元，增加122.22%，原因是2022年未收到乡镇事业收入增加，将所有事业收入纳入预算，事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平，上级补助收入增加0.00元，与上年持平，附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，其他收入增加0.00元，本年未将其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入7753942.00元，其中:本年收入7753942.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7753942.00元，一般公共预算财政拨款包含基本支出6999742.00元，其中人员经费5708709.00元、公用经费1291033.00元、项目支出754200.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加2915359.00元，主要原因分析本年财政项目补助收入增加519200.00元，财政基本补助收入增加239615.00元，人员经费增加1338088.00元，公用经费增加1058071元，预算上年结转收入增加0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2915359.00元，政府性基金预算财政拨款增加0.00元，国有资本经营收益财政拨款增加0.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27753942.00元。财政拨款安排支出7753942.00元，其中：基本支出6999742.00元，与上年对比增加2396159元，主要原因分析人员经费增加1338088.00元，公用经费增加1058071元；项目支出754200.00元，与上年对比增加519200.00元，主要原因分析本年才加大对疾控事业的支出预算，特别是加大取消停征预防性体检和水质检测经费补助，艾滋病CD4交通补助经费与上年持平补助15000.00元，取消停征预防性体检和水质检测经费补助资金与上年200000.00元相比增加539200.00元，补助739200.00元,取消了国家卫生县城病媒生物防治工作补助经费补助，事业支出20000000.00元，与上年9000000.00元对比增加11000000.00元，主要原因在于是2022年未收到乡镇事业收入增加，将所有事业收入纳入预算，其他支出0.00元，与上年对比减少100.0%，主要原因在于本年其他支出无预算，财政专户管理资金支出0.00元，与上年对比减少100%，主要原因在于本年财政专户管理资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710246.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。2080801死亡抚恤58248.00元，用于支付遗属补助。2100401疾病预防控制机构26648125.00元，用于基本支出人员经费支出4617892.00元、基本支出公用经费支出1291033.00元，用于取消停征预防性体检和水质检项目支出739200.00元。2100409重大公共卫生150000.00元用于艾滋病CD4检测交通补助。2101102 事业单位医疗支出298870.00元用于在职人员医疗保险支出。2101199其他行政事业单位医疗支出用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5650461.00元（基本支出5650461.00元，项目支出0.00元）。包括基本工资1773348.00元，津贴补贴423156.00元，绩效工资2242536.00元，奖金147779.00元，机关事业单位基本养老保险缴费710246.00元，职工基本医疗保险缴费298870.00元，其他社会保障缴费54526.00元。

商品服务支出1291033.00元（基本支出1349521.00元，项目支出0元）。包括办公费107646.00元，水费2980.00元，电费36642.00万元，邮电费20000.00元，差旅费58320.00元，培训费66585.00元，工会经费88780.00元，专用材料费850000.00元，公务用车运行维护费60080.00元。

对个人和家庭的补助58248.00元（基本支出58248.00元，项目支出0万元）。生活补助58248.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000000.00元其中：政府采购货物预算1,000,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65080.00元，较上年减少26019.27元，下降28.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少14578.98元，下降74.46%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约为84人次。

公务接待费减少的原因为严格按照“中央八项规定”执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县疾病预防控制中心2023年年公务用车购置及运行维护费为60080.00元，较上年减少11440.29元，减少16%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费60080.00元，较上年减少11440.29元，减少16%。减少原因为2023年疫情防控车辆需求较上年减少。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）艾滋病CD4交通补助

2022年预算艾滋病CD4交通补助15000.00元，根据施政会纪〔2008〕30号施甸县人民政府现场办公会议纪要要求，为提高艾滋病高危人群干预力度，降低艾滋病的传播几率，针对我县艾滋病病毒感染者、艾滋病病人多数处于交通相对落后的山区贫困农村家庭，给予到食人魔医院进修病毒载体测定及CD4检测的艾滋病病毒感染者、艾滋病病人每人100元补助，已达到减轻病人经济负担，提高对病人的关怀。

（二）取消停征预防性体检和水质检测经费补助资金

2017年3月15日财政部、国家改革委下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、要求自2017年4月1日起，取消卫生检测费和预防性体检费等41项行政事业性收费。施甸县疾病预防控制中心涉及到卫生检测、预防性体检。按上级相关部门的要求，收费项目虽被取消但工作不能停。根据财政部、国家发改委财税〔2017〕20号规定：“取消、停征活减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。为保证施甸县疾病预防控制中心2022年正常检测工作运转，预算739200.00元经费，以达到减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业全额拨款单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县疾病预防控制中心资产总额25167641.63元，其中，流动资产17002457.97元，固定资产8188869.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258001.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2664245.90元，其中固定资产减少396579.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产40.00项，账面原值396286.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100576500200111