监督索引号53052100373300000

施甸县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 施甸县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年施甸县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，在县委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好施甸故事，有效地把全县人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动施甸经济高质量发展的强大合力。

（二）机构设置情况

根据施办字[2019]62号文件，施甸县融媒体中心共设置3个内设机构，包括：保障部、采访部、编发部。

（三）重点工作概述

(1）组织领导强有力，意识形态工作不断加强

施甸县融媒体中心领导班子严抓干部队伍意识形态工作，落实意识形态工作主体责任，将意识形态工作纳入施甸县融媒体中心工作计划。成立了由主任任组长，分管意识形态工作副主任任副组长，各部室主任为成员的施甸县融媒体中心意识形态工作领导小组，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为施甸县融媒体中心新闻宣传工作提供了坚强有力的保障。

（2）理论学习时时抓，党建工作不断完善

施甸县融媒体中心党支部建设不断完善，中心党员干部把习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规作为重要的学习内容，制定年度理论学习计划，落实“三会一课”制度。充分利用好周一例会、干部职工会、编审会等认真组织学习，采取干部职工集体学与个人自学相结合的方式，学习习近平总书记系列重要讲话精神、考察云南重要讲话精神和《中国共产党宣传工作条例》，加强对党报党刊和学习强国APP的学习，中心每月通报学习强国积分，激励党员干部加强学习，不断提高党员干部理论学习水平。

（3）新闻采编严审核，导向正确有保障

为确保融媒体中心各平台上推送的每一条新闻稿件导向正确，播发安全，我中心狠抓干部队伍和制度建设，成立了施甸县融媒体中心编辑委员会，制定了《施甸县融媒体中心编辑委员会工作规则》《施甸县融媒体中心采编播人员管理规定》《施甸县融媒体中心“三审三校”工作机制》，明确了编委会人员构成、职能职责、议事规则和工作制度，利用每周一的编审会，对新闻采编播人员进行业务培训，对节目采访制作过程中出现的问题及时提出并立即整改。严格执行由采访记者，到值班编辑、值班主审，再到主任、分管副部长的三级审核制度和遇到重大主题报道、时政稿件（主要领导、重大会议等）、敏感领域（如宗教、军事、国际争端等）、敏感议题、敏感舆情时，进行四审、五审、六审，由常务副部长、部长，相关主管部门甚至上级把关机制，电视新闻播发前播音员、制作人员、值班编辑、责任编辑、编审集中审看节目制度，切实做到“逢发必审、重发重审”，确保刊载播出节目内容真实准确、导向正确。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆（编外车-放影车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4132119元，其中：一般公共预算4032119元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年3350981元对比，总体上财政总收入4132119元在去年的基础上增长了781138元，增长率24.03%，主要原因分析为：1、工资福利支出各项随着政策逐步增长，其中：工资福利支出在去年基础上增长751006元(基本工资增长了187500元、津贴工资减少了463248元、绩效工资增长了910344元、奖金增加了15625元、养老保险增长了101535元、职工基本医疗减少了8455元、其他社会保障缴费增长了7705元，总体增长率为24.66%）；2、商品服务支出在去年的基础上增长了28416元，（其中：办公费增长了628元、水费增长了244元、电费增长了10545元、差旅费增长了4788元、培训费下降了30481元、工会费增长了12692元、其他交通费增长10000元、邮电费增长10000元、维修维护费增长10000元）总体增长率为15.93%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了1716元，增长率为6.26%。4、根据单位实际情况新增其他收入款项10万元（单位往来资金）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4032119元，其中:本年收入4032119元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4032119元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入在去年的基础上增长了781138元，增长率24.03%，主要原因分析为：1、工资福利支出各项随着政策逐步增长，其中：工资福利支出在去年基础上增长751006元(基本工资增长了187500元、津贴工资减少了463248元、绩效工资增长了910344元、奖金增加了15625元、养老保险增长了101535元、职工基本医疗减少了8455元、其他社会保障缴费增长了7705元，总体增长率为24.66%）；2、商品服务支出在去年的基础上增长了28416元，（其中：办公费增长了628元、水费增长了244元、电费增长了10545元、差旅费增长了4788元、培训费下降了30481元、工会费增长了12692元、其他交通费增长10000元、邮电费增长10000元、维修维护费增长10000元）总体增长率为15.93%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了1716元，增长率为6.26%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4132119元。财政拨款安排支出 4032119元，其中：基本支出4032119元，与上年对比总体上财政总收入在去年的基础上上浮了781138元，上浮率为24.03%主要原因分析为：1、工资福利支出上浮了751006元, 上浮率24.66%（含养老保险以及医疗保险），2、商品服务支出增长了28416元，增长率15.93%，如：办公费、水电费、网络费、出差费等。3、对个人和家庭的补助支出增长1716元，增长率6.26% （半供养人员生活补助）。其他支出100000元（其中：办公费30000元、其他交通费用50000元、其他商品和服务支出20000元）。

2023年项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2070899款，广播电视科目支出3316670元；（2）2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出476858元；（3）2101102  款，事业单位医疗195627元；（4）2101199 款其他行政事业单位医疗支出13840元。（5）2080801款，死亡抚恤29124元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301工资福利支出3,796,049.00元，其中：30101基本工资1304808元、30102津贴补贴139200元、30103奖金108734元、30107绩效工资1536360元、30108机关事业单位基本养老保险缴费476858元、30110职工基本医疗保险缴费195627元、30112其他社会保障缴费34702元。

（2）302商品和服务支出206706元，其中：30201办公费10358元、30205水费4037元、30206电费18997元、30211差旅费79002元、30216培训费4705元、30228工会经费59607元、30239其他交通费用10000元、30207邮电费10000元、30213维修（护）费10000元。

（3）303对个人和家庭的补助支出29124元，其中：30305生活补助29124元。

（其中：基本支出4032119元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算10350元，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10350元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10350元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县融媒体中心2023年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

增加原因为：接待央视新闻记者、省台新闻记者以及市台新闻记者，报社人员等到本单位对新闻专题技术指导以及协作拍摄等。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆(车辆编制2辆，暂无编制车；有编外车1辆)。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无

    原因：本单位不涉及该项资金安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额1017817.97元，其中，流动资产152480.41元，固定资产净值862017.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3320元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33245.68元，其中固定资产增加233967.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值439067元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373300111