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中共施甸县委宣传部2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共施甸县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共施甸县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

6.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

7.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

8.负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对外宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

9.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

12.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

13.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

14.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

15.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

16.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

17.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

18.对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办）。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

20.施甸县志愿服务促进中心负责组织落实中央和省、市、县文明办及保山志愿服务促进中心有关志愿服务工作的安排部署；负责全县志愿者组织发动、管理、项目审批等工作；围绕县委、县政府中心工作培育志愿服务项目，统筹全县重大志愿服务活动；指导全县新时代文明实践中心、所、站开展新时代文明实践工作；协助县文明办开展精神文明建设工作。

（二）机构设置情况

根据施办字〔2019〕11号文件，中共施甸县委宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、文化产业发展股、网信股（意识形态工作责任制综合协调办公室）。

（三）重点工作概述

1.突出工作主线，凝聚奋进新征程的强大精神力量。一是广泛开展多种形式的宣传报道策划及活动，切实做好宣传贯彻党的二十大精神工作。切实增强责任感使命感，精心组织，周密部署，调动一切资源，运用一切手段，营造浓厚氛围；二是充分发挥文艺力量，持续推进杨善洲精神情景剧、杨善洲精神原创歌曲等文艺作品的创作，精心举办群众文艺大赛、书法美术摄影作品展，礼赞新时代；三是建立长效机制，继续把党史学习、教育、宣传引向深入，持续深化“四史”宣传教育。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，更好为群众办实事、解难事。四是以推进广播电视高质量发展为主线，深入实施广播电视重点惠民工程，推动优质广播电视和网络视听资源向乡村下沉，实现广播电视公共服务转型升级，做好应急广播项目建设，更好地为广大人民群众服务，助力乡村振兴。

2.深化文明建设，全面涵养时代文明新风。一是提升新时代文明实践中心（所、站）建管用水平。进一步压实新时代文明实践中心（所、站）建设及相关活动的开展，持续打造一批接地气、有地方特色的志愿服务项目和示范点；二是提升“五大创建”的创建水平，加强动态管理。持续做好省级文明城市创建巩固工作，从抓实风格区责任、文明交通执守、点位建设打造等方面持续抓好文明城市创建迎评考核及后续相关工作；三是加强各级文明单位、文明村镇、校园、家庭的日常动态管理，巩固提升文明村镇和文明单位的创建工作，帮助指导文明村镇、文明单位等提升自身创建水平，督促其发挥示范引领作用；四是广泛开展文明实践活动。进一步调动发挥新时代文明实践中心（所、站）功能，开展提升人居环境、文明交通、不乱停乱放等文明实践活动，提高群众的参与率、知晓率及满意率。以提升文明单位、文明村镇创建水平为抓手，深入开展“道德模范”“身边好人”“好婆媳”“好孝子”等创评活动，培育、树立一批先进典型示范人物，充分发挥先进典型示范带动作用，引导群众学习先进、争当先进。

3.打造文化高地，擦亮“善洲故里”标识。一是围绕研究制定“文化润泽工程”的实施意见，持续策划推进乡村文化振兴工作；二是持续做好杨善洲精神原创歌曲征集和MV录制推广，讲好施甸文化故事；三是持续策划打造好施甸记忆街区、红色文化街区，建设杨善洲精神传承馆，开发杨善洲精神体验线路，将施甸全域打造成传承杨善洲精神的“情景课堂”。

4.压紧压实责任，坚决维护意识形态安全。一是严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态工作责任制专项检查、专题督查、综合考评，严格落实定期研判、定期研究、定期报告、定期通报等制度，层层落实责任，层层传导压力；二是扛牢扛实安全第一责任，对意识形态安全再督促、再检查、再落实，守住安全底线。加强网络安全预警监测，深入开展系列专项行动，对网络突出乱象进行专项整治，筑牢网络安全防线，提高网络安全保障水平；三是重点关注经济社会领域风险向意识形态领域传导加剧的风险，对发现的倾向性、苗头性的问题，制定有针对性的应急预案和防范化解措施。进一步加强舆情监测预警和分析研判，旗帜鲜明批驳历史虚无主义等错误言论，坚决阻断其传播渠道。

5.坚持实干导向，确保圆满完成全年目标任务。一是坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体的原则，不折不扣贯彻落实党中央、省委决策部署和市委的工作安排。进一步树牢宣传部门政治机关意识、政治工作意识，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传工作铁军；三是继续推进作风革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推动机关干部走出办公室、沉到一线去解决问题、推动工作；四是持续推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，建立项目化工作机制，以钉钉子精神推动工作一项一项落实、问题一个一个解决。

二、预算单位基本情况

我部编制2023年部门预算单位共1个，即中共施甸县委宣传部。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人（退休人员已全部转至社保部门）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4545652.87元，其中：一般公共预算4447620.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入98032.87元。

与上年对比，2023年部门财务总收入4545652.87元与上年2857819.87元相比增加1687833.00元，增长59.06%，其中一般公共预算拨款收入4447620.00元，与上年2759787.00元相比增加1687833.00元，增长61.16%，主要原因分析为：在职人员工资增加，项目支出增加；其他收入98032.87元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款预算收入4447620.00元，其中：本年收入4447620.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4447620.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1687833.00元，增长61.16%，主要原因分析为：在职人员工资增加，项目支出增加；其他收入98032.87元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4545652.87元。财政拨款安排支出4447620.00元，其中：基本支出3323060.00元，与上年的2635227.00元对比增加687833.00元，增长26.10%，主要原因分析为在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加，公用经费支出增加；项目支出1124560元，与上年的222592.87元对比增加了901967.13元，长增405.21%，主要原因分析为：把专项业务类宣传工作经费纳入了项目预算；其他收入支出98032.87元，与上年持平，全部属于项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201一般公共服务支出3821569.00元，其中2013301行政运行2821569.00元，2013399其他宣传事务支出1000000.00元。

2.207文化旅游体育与传媒支出124560.00元，其中2070699其他新闻出版电影支出124560.00元。

3.208社会保障和就业支出350076.00元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350076.00元。

4.210卫生健康支出151415.00元，其中2101101行政单位医疗109149.00元，2101102事业单位医疗32989.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出9277.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1.301工资福利支出2967797.00元。其中：

(1)30101基本工资支出905364.00元（其中：基本支出905364.00元，项目支出0.00元）；

(2)30102津贴补贴支出979764.00元（其中：基本支出979764.00元，项目支出0.00元）；

(3)30103奖金支出296247.00元（其中：基本支出296247.00元，项目支出0.00元）；

(4)30107绩效工资支出278556.00元，基础性绩效148080.00元，奖励性绩效130476.00元（其中：基本支出278556.00元，项目支出0.00元）；

(5)30108机关事业单位基本养老保险缴费支出350076.00元（其中：基本支出350076.00元，项目支出0.00元）；

(6)30110职工基本医疗保险缴费支出142138.00元（其中：基本支出142138.00元，项目支出0.00元）；

(7)30112其他社会保障缴费支出15652.00元（其中：基本支出15652.00元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出1225263.00元。其中：

(1)30201办公费支出44553.00元（其中：基本支出9553.00元，项目支出35000.00元）；

(2)30202印刷费支出60000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出40000.00元）；

(3)30205水费支出3723.00元（其中：基本支出3723.00元，项目支出0.00元）；

(4)30206电费支出8297.00元（其中：基本支出8297.00元，项目支出0.00元）；

(5)30207邮电费支出14104.00元（其中：基本支出9104.00元，项目支出5000.00元）；

(6)30211差旅费支出72864.00元（其中：基本支出52864.00元，项目支出20000.00元）；

(7)30214租赁费支出10000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元）；

(8)30215会议费支出35000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35000.00元）；

(9)30216培训费支出48949.00元（其中：基本支出18949.00元，项目支出30000.00元）；

(10)30217公务接待费支出45000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出35000.00元）；

(11)30226劳务费支出15000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15000.00元）；

(12)30227委托业务费支出550000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出550000.00元）；

(13)30228工会经费支出50737.00元（其中：基本支出50737.00元，项目支出0.00元）；

(14)30231公务用车运行维护费支出67016.00元（其中：基本支出12016.00元，项目支出55000.00元）；

(15)30239其他交通费支出200020.00元（其中：基本支出160020.00元，项目支出40000.00元）。

3.303对个人和家庭的补助支出124560.00元。其中：

(1)30305生活补贴124560.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出124560.00元）。

4.310资本性支出130000.00元。其中：

(1)31007信息网络及软件购置更新130000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额111016.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算86016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112016.00元，比上年预算增加58793.00元，同比增长110.47%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是没有安排因公出国（境）团组及人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委宣传部2023年公务接待费预算为45000.00元，较上年增加28793.00元，增长177.66%，国内公务接待约80批次，共计接待约550人次。

增加原因分析为：参照我部历年公务接待费用，随着管控全面放开，2023年公务接待批次和人次预计增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费预算为67016.00元，较上年增加30000.00元，增长81.05%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费67016.00元，较上年增加30000.00元，增长81.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因分析为：由于车辆购入年代久远，行驶里程长，经常修理，增加了修理费；随着管控全面放开，调派车辆次数相应增加，增加了燃油费，所以公务用车运行维护费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共施甸县委宣传部2023年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排1222592.87元，编制绩效指标3个，其中：预算重点项目2个，财政预算安排1124560.00元，编制绩效指标2个。中共施甸县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2023年机关运行经费安排355263.00元，与上年对比增加18047.00元，增长5.35%，主要原因分析为：因人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共施甸县委宣传部资产总额238472.69元，其中，流动资产101160.23元，固定资产净值137312.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加36804.56元，其中流动资产增加3127.36元，固定资产净值增加33677.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 中共施甸县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100373900111