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中共施甸县委党史研究室2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共施甸县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共施甸县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共施甸县委党史研究室是党史研究室与地方志编纂委员会办公室合署办公。兼有党史研究和地方志工作职责。具体职责如下：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全县党史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

5.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡镇、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

12.负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

14.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持围绕中心、服务大局，守正创新、提质增效，以迎接、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，持续推进党史学习教育常态化制度化，重点抓好党的十九届六中全会和党的二十大精神的学习贯彻，不断深化“四史”和三个历史决议的学习与应用。

2.精心打造《施甸年鉴》《中共施甸县委执政纪要》两个资政品牌，确保在10月底前完成印刷出版发行任务，为县委、政府科学决策、民主决策提供资政服务。

3.加强对部门志、专业志、乡镇志、村（社区）志的编纂业务指导，将传统村落、经济强村、精准脱贫典型村、美丽乡村建设示范乡镇村和少数民族特色村作为开展乡镇村（社区）志书编纂的工作重点，强力推进特色志书编纂。同时积极配合乡村振兴局等部门，做好《扶贫志》《全面小康志》编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中:财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中:离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,701,226.48元，其中:一般公共预算1,698,502.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,724.48元。

与上年对比部门财务总收入增加445,528.28元，增长35.48%，其中：一般公共预算收入增加465,327.00元，增长37.73%，主要原因人员增加2人,工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴及各项保险费用增加，其他收入减少19,798.92元，下降87.90%，原因为2023年单位资金即往来款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,698,502.00元，其中:本年收入1,698,502.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,698,502.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加465,327.00元，增长37.73%，主要原因是人员增加2人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴及各项保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,701,226.48元。财政拨款安排支出1,701,226.48元，其中：基本支出1,698,502.00元，与上年对比增加465,327.00元，增长37.73%，主要原因人员增加2人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴及各项保险费用增加；项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301机关政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1,411,971.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,469.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

3.2080801死亡抚恤40,044.00元，主要用于要用于遗属人员生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出70,206.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4,812.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,477,183.00元，其中：30101基本工资468,132.00元、津贴补贴587,352.00元、30103奖金174,611.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费171,469.00元、30110职工基本医疗保险缴费70,206.00元、30112其他社会保障缴费5,413.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出181,275.00元。其中:30201办公费15,000.00元、30107邮电费2660.00元、30211差旅费10,944.00元、30216培训费2,000.00元、30217公务接待费2,500.00元、30226劳务费12,000.00元、30228工会经费25,921.00元、30239其他交通费用110,250.00元（公务交通补贴105,000.00元、租车费5,250.00元）,主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的生活补助40,044.00元。主要用于遗属人员生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,950.00元，其中:政府采购货物预算1,950.00元、政府采购服务预算1000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加2,400.00元，增长92.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委党史研究室2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加2,400.00元，增长92.31%，国内公务接待约为10批次，共计接待约50人。

公务接待费增加原因：预计保山市委党史研究室调研考察次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中:公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委党史研究室2023年机关运行经费安排181,275.00元，占基本支出的10.67%，其中：办公费15,000.00元，差旅费10,944.00元，劳务费12,000.00元，公务接待费2,500.00元，邮电费2,660.00元，培训费2,000.00元，工会经费25,921.00元，其他交通费用110,250.00元。与上年对比增加36,272.00元，增幅25.01%，主要原因是预算人员增加2人，其他交通费用、工会经费、办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共施甸县委党史研究室资产总额29,359.90元，其中:流动资产5,686.29元，固定资产23,673.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,185.85元，其中:固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 中共施甸县委党史研究室2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100173200111